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老师,第三季度做了固定资产加速折旧,年度汇算清缴怎么申报,后期怎么调整

2024-03-28 15:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-28 16:00

你好,汇算清缴需要享受这个政策吗?

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快账用户6263 追问 2024-03-29 09:06

是的老师

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齐红老师 解答 2024-03-29 09:08

你好,汇算清缴填写明细 和下面13行 第一列填写原值 二列填写你账上折旧的金额, 第3列填写一个月折旧的金额 然后第4列填写,和第一列一样的

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快账用户6263 追问 2024-03-29 09:08

老师这是我第三季度的数据,填错了第四列

老师这是我第三季度的数据,填错了第四列
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快账用户6263 追问 2024-03-29 09:08

然后这是我第四季度的数据,把第四列改成了原值

然后这是我第四季度的数据,把第四列改成了原值
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齐红老师 解答 2024-03-29 09:08

然后第5列填写原值减残值。

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快账用户6263 追问 2024-03-29 09:09

这是我填写的汇算清缴数据

这是我填写的汇算清缴数据
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齐红老师 解答 2024-03-29 09:09

第6列。和第二列填写一样的。

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齐红老师 解答 2024-03-29 09:10

第8列原值减残值的

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快账用户6263 追问 2024-03-29 09:12

然后第5列填写原值减残值。 老师,第五列不是填写原值呀,是填写原值减去5%的残值部分吗

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齐红老师 解答 2024-03-29 09:14

第4列填写原值,第5列填写的不是原值。

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快账用户6263 追问 2024-03-29 09:15

老师,那我第四季度的没有填错吧,还是我不需要去改第四季度的

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齐红老师 解答 2024-03-29 09:20

好,第四季度和第三季度填写一样的。

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105080这个表格第5列,2023年当年的折旧金额都是零。
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没有加速折旧就正常根据折旧表填写就可以了
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同学你好 给你发一下啊,稍等
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