老师，填利润表时，参照最上面那张表，我看到期末的管理费用借方不是0吗？是什么情况呢？

老师，您好，我，5月份 未分配利润期末余额-年初未分配利润-5月份年累计利润=1035.35 5月份结转的管理费用=299338.23 科目余额表管理费用=312801.33 原因是收到社保补助13463.1 做社保费贷方 结转后 社保费（冲减）是-6555.71 但是科目余额表社保费依旧是6907.39 当月汇算清缴 以前年度损益调整12427.5 我不明白为什么5月份 未分配利润期末余额-年初未分配利润-5月份年累计利润不等于0

老师我有个疑惑，咱门做的工资是不是到利润上就是归集到管理费用了吗？填那个工业统计表下面也有个应付职工薪酬贷方，管理费用里包含了工资了吧

老师好 年末结账 发现利润表的净利润和资产负债表的未分配利润不一致（本期-上期），损益类科目没有余额，这是什么情况呢。我用的是金蝶软件，会出现损益类借方负数不能结转的可能吗

老师 我想问问 我们新开了一家公司，预估之后会选代理什么的产生一定的费用，那么现在把这些 预估代理费用 预提1万元，这个钱 我在ETax申报 填 财务报表 的时候 填在 利润表 管理费用 里吗？那么对应的 资产负债表 我应该把这1万的预提费用 填哪两个科目呢？其他应付款 1万 和 利润分配未分配利润 -1万（负数）吗？还是说 预提费用 可以不体现在资产负债表 中，直接填了利润表 管理费用 1万 就可以了？

筹建期已有大半年，尚未正式营业，所有费用按照要求进的是管理费用具体科目，比如是办公用品就进办公费，比如是差旅费就进差旅费。税务局的利润表里，管理费用下面有三个需要额外列出的，开办费/业务招待费/研究费用。那么按照我司这样的情况，编制利润表时，所有管理费用，应该填写在开办费里，还是不用填写在开办费里？