老师好 年末结账 发现利润表的净利润和资产负债表的未分配利润不一致（本期-上期），损益类科目没有余额，这是什么情况呢。我用的是金蝶软件，会出现损益类借方负数不能结转的可能吗
你好 ； 不会的； 借方负数是可以识别的 所以不存在的； 你还得去看看 你是不是借贷方挂错了 或者金额错误的情况导致的
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老师好 年末结账 发现利润表的净利润和资产负债表的未分配利润不一致（本期-上期），损益类科目没有余额，这是什么情况呢。我用的是金蝶软件，会出现损益类借方负数不能结转的可能吗
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老师，您好，我年底做了损益结转，然后做的本年利润转未分配利润，但是1月份的资产负债表不平，负债和所有者权益比资产多的数正好是本期的净利润，这怎么解决呢
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你好我有一笔以前年度损益6000元现在已结转进利润分配未分配里。后填写资产负债表把这笔体现在资产负债表的未分配利润里了出现了资产负债表中未分配利润这项的年初余额+利润表中的本年累计的净利润不等于资产负债表当期的未分配利润数差额就是这笔6000元。请问该如何处理
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老师，现在还没有结转，科目余额表，损益类贷方3307418.40，借方2476599.88，这个结转了就变借方吧，变负的是吧，就是等于期末未分配利润-期初未分配利润-累计的净利润=负数。
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老师，资产负债表未分配利润和利润表净利润能对上，但是结转本年利润的时候就对不上了，会是什么原因呢？以前年度损益调整没有发生额
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那是要一个个查凭证吗
你好； 是的。 就得查凭证 看下你们数据 取数是不是有问题 或者是报表公式这些出错了
老师 这个凭证没结转进去 为什么呢 是软件问题吗
分录没问题啊
你好； 如果没有结转的话； 损益科目结转 有余额就是有系统问题的
好的 谢谢老师 我知道了
没事的；希望能帮到你