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老师好 年末结账 发现利润表的净利润和资产负债表的未分配利润不一致（本期-上期），损益类科目没有余额，这是什么情况呢。我用的是金蝶软件，会出现损益类借方负数不能结转的可能吗
2022-01-14 09:47
2022-01-14 09:49
你好 ； 不会的； 借方负数是可以识别的 所以不存在的； 你还得去看看 你是不是借贷方挂错了 或者金额错误的情况导致的
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那是要一个个查凭证吗
你好； 是的。 就得查凭证 看下你们数据 取数是不是有问题 或者是报表公式这些出错了
老师 这个凭证没结转进去 为什么呢 是软件问题吗
分录没问题啊
你好； 如果没有结转的话； 损益科目结转 有余额就是有系统问题的
好的 谢谢老师 我知道了
没事的；希望能帮到你