老师 我今年第一季度开发票了 但是没有费用 只有收入 那我第一季度是把开的发票冲红 还是先暂估 哪种更合适一些

是开给个人的

你后续可以取到成本发票的话就暂估，取不到就红冲

那我把发票已经给对方了 我再红冲合适吗

说实话是不合适的

那只能暂估了是吗

是的，暂估吧，不影响别人

可是 我也不想影响自己 我就是不知道哪种更好一些

你后期取得到成本发票吗？

我们是小规模 我可能第一季度开了20万的发票

所以肯定不会有接近20万的发票

发票成本

后续可以取得到不？

不确定 老师 那假如开了20万的发票 那我企业所得税 小规模 怎么算呢

小型微利企业，利润300万以内是5%的税率 20*5%=1.你总是有人工的吧

这个公司特殊就法人一个人 我们领导把仅有的房租成本票放到了总公司 所以我负责的这个小公司一点成本都没有

然后这个财务领导 我今天开了10张数电票给个人 她还要让我红冲 或者说让我暂估 及其不负责任的态度 让我选择 所以老师 我不知道哪种对我来说更有利一些

这个收入是不是实际发生的，就是你开的发票是不是真实的

是实际发生的人

老师 她的意思是第一季度我开的发票红冲 然后第二季度重新开第一季度的发票 这样交的企业所得税不就延到第二季度了吗 就是无论怎样 我还是得给对方开发票的 可能在第二季度 然后今天开的发票都已经给学生了 我再红冲也不对吧 还有老师我钱都已经到公账了 然后我再红冲 那我第一季度的帐是会有影响的吧