如果你进项少的话,你选择后者,交的税少不就是?

甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,甲公司2*19年12月发生的部分经济事项如下1)12月1日,甲公司与乙公司签订为期6个月的劳务合同,合同总价款为100万元,待完工时一次收取。至12月31日,实际发生劳务成本20万元,预计为完成该项合同还将发生劳务成本60万元。假定该项劳务交易的结果能够可靠估计,且属于甲公司的主营业务。甲公司按实际发生的成本占估计总成本的比例确认劳务的完工进度,该劳务不属于增值税应税劳务。(2)12月10日,甲公司销售商品一批,售价为100万元,增值税税额为13万元,该批商品成本为80万元,因客户没有相关商品的包装物,需要租用甲公司的包装物1个月,包装物的当月摊销额为2万元。(3)12月5日,甲公司为宣传新产品发生广告费10万元,为拓展产品销售市场发生的业务招待费5万,均用银行存款支付(假定不考虑增值税等因素)。(4)12月31日,甲公司确认销售部门12月份发生的职工薪酬12万元,销售部门专业办公设备折旧费5万元,业务费3万元(用银行存款支付)。老师后面有一部分,我接着发给你,因为字数甚至不能发那么多
老师,我如果不含税100万买个设备抵了进项,如果淘汰设备50万出售还是按13%交税,如果按简易计征的话销售自己使用过的固定资产用3%减按2%交税那么出售不含税50万只要交1块钱,那么前者更优惠啊抵13万进项销项又没有那么多,后者优惠政策在哪里呢?
你好!我是小白,需要找一个有出口经验的老师,帮忙详细解答一下,谢! 1、是否有租金发票,生产型企业才能申请纸质出口权 2、现我们企业进项票不足,比如销售收入600多万含税,按增值税负2.8%,至少需要591万,现缺了180多万,如果办理好纸质出口权,进项就能免税,是否就能解决进项票不足的情况? 3、我们工厂会招一些临时工,不买社保,但超出4个小时,是不是就不能算临时工,怎么解决这个问题 4、我们工厂固定员工是100人,只有办公室购买了社保8人,请问有没有问题? 5、我听说工厂如果招两个残疾人,就会有残保金,抵社保,能帮忙解释一下么 6、对于出口的账来说,产品毛利低于10%是否合理?材料单价开低,数量增加,是否证明耗用量超大,成本低,就税负低,少交企业所得税?
老师好,我公司2024年购入了,130台设备价值1000万,但是二四年企税汇算清缴之前那个会计并未填写固定资产一次性扣除,现在的话,可以通过更正2024年的企业所得税汇算清缴的表格,把这个固定资产一次性扣除的金额填上去吗?
请问汇算清缴年报,负数10万多,会被要求退税吗?还是可以结转以后年度
老师好,固定资产一次性扣除是填哪一个汇算清缴申报表?比如我24年采购了1000万的设备,136台,这个可以更正20年的汇算清缴所得税表扣除吗?
你好,准备做企业所得税汇算清缴的时候,发现前任会计把 2025 年 1 月 1 日~25 年 12 月 31 日的折旧金额算到了 26 年 1 月份,相当于2025年的折旧额变多了,我这个应该怎么调整?还是直接这样申报呀?
老师你好:有个供应商3月份开了300万进项材料发票,已经抵扣了,这个月最终结算发现发票开多了,现在要红冲3月份的这张发票在开具新的金额,可以红冲吗?对我们公司有影响吗?会涉及到补交税款问题吗?
老师,我们公司5月份开票总金额是100万,红冲了85万,然后本月的因为有差额征税嘛,红冲的都是全额6个点的,所以就是5月份销项税是负数。请问下个月申报时会有税务预警吗?
公司用公帐买了证券,证券流水要做进帐里吗,
上年2025年少缴税社保让调整了,那这样下个月申报不就工资基数多了吗
老师我这是新成立的农业有限公司,购进后销售复合化肥开增值税发票是免税的吗
老师小规模纳税人公司在2020年11月份购进二手车一台,金额为15万元,到2024年的11月已经折旧完毕,2025年6月份销售该台车收入为2000元,怎么出分录呀?
前者抵更多进项100买的50万卖出不要交税呢?后者虽然不能抵进项但是要交税呢?老师我还是不太懂
你好,100万进来,你抵扣了增值税。你销售出去按照13%来交税。因为你之前已经抵扣了,你后期在销售的时候需要正常交这13的税。你有其他的发票可以抵扣,前提是你得有足够的进项发票专票。
不可能,你这100万进来的抵扣了,然后还按照3%来销售 你只有100万没有抵扣的情况下,然后再能按照50万来销售出去,按照2%来交增值税。