Q
老师，出口退税从采购、销售、收汇结汇、退税相关的分录怎么做
2024-03-29 16:56
2024-03-29 16:58
你好，是商贸的吗？借库存商品应交税费，待认证， 贷银行 借银行 贷，主营业务收入 借，主营业务成本贷，库存商品 借，应交税费应交增值税进项 贷应交税费待认证 借，其他应收款， 贷应交税费出口退税 借，银行贷，其他应收款。
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老师，这个进项税要从待认证里过一道吗？不是直接入进项税的？然后结转的时候进项直接转到其他应收里面吗
如果你当月退税勾选了，当月就可以做进项。
哦，这样的，当月退哪些就勾选哪些进项吗？不能先把收到的所有进项全部勾选了然后退的时候直接退是吗？
退税勾选的无所谓，你自己选择就行。
哦 ，那如果全部都勾选掉了，做入库的时候还是进待认证吗？或者可以直接入进项税
直接做应交税费，应交增值税进项。
哦，如果都勾选了就要入进项了？那这样就会有留抵了，那还是退哪些勾选哪些比较合适了？
你好，你选择的退税勾选不影响的呀，他抵扣不了增值税啊
哦，对，忘记了，那进项税和出口退税要互相结转吗
你好，分别结转到转出未交增值税里面。
分录可以麻烦老师写下吗
借应交税费应交增值税转出未交增值税。贷应交税费应交增值税。进项 借应交税费应交增值税出口退税贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
谢谢老师
不用客气，工作愉快。