老师，我公司有些应收应付余额就只剩几毛钱，现在也没啥业务往来，要调入营业外支出，情况说明怎么弄比较好呢？
您好，几角钱就把应收应付对冲了，差额如果是借方用财务费用-现金折扣来走来，摘要写：往来余额调整
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老师好，我们是查账征收的个人独资企业，之前一直交的是生产经营所得税，今年没有业务准备去注销公司了。那么其他应付款-法人还有一万多是没有能力偿还了，公户也没钱，库存现金也没了。如果是这种情况是要转到营业外收入吗？那个独不交企业所得税的，这笔营业外收入减去净利润亏损的几千块，剩余的利润是交什么税费呢？
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你好，老师。公司为民间非营利组织企业，就是前不久收到一笔政府的钱，然后只有银行回单，也没发票，就给登录进了往来款，那这样现在想在确认成收入怎么来调整分录呢？跨年了，我做的分录为借银行存款，贷其他应付款
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建筑施工企业，施工项目已完工，但甲方还有20%的尾款未付，我们也是按照拨款额给甲方开的发票，剩余20%的尾款，我要确认收入吗？我知道正确来说应该在当期确认收入，但是这样报税的时候就总会出现票表比对不通过的情况，然后开票总被锁住。老师这种情况有什么变通的办法吗？还是只能锁一次跟税务局解释一次，然后再给解锁
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老师，请教下，去年2022年付款6000元，当时是借：其他应付款-A公司，贷：银行存款，然后一直没有开票回来，到今年2023年5月也没有开票回来，我想在会汇算清缴时调整冲平其他应付款余额，怎么处理，2022年我没有把这笔没有发票弄到营业外支出，现在2023年5月是要怎么入账，又想把其他应付款平账。
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老师，我们是茶叶公司，主营销售毛茶，是跟农户收购的毛茶进行销售的，税务局打电话来让写个情况说明给他，主要就是税负率低，说清楚主营业务成本具体是那些？我们公司的主营业务成本全部都是收购的毛茶成本，没有其他的，工资计入了管理费用，车子不在公司名下，老板没开任何成本费用发票进来，所以账务上只有工资和采购毛茶的成本，这种应该怎么写这个情况说明呀
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老师你好，营销服务，开广告服务还要缴纳文化事业建设费呢
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她要调营业外收入啥的
哦哦，那就听领导的嘛，营业外收入，还要确认个增值税哈
一共就1分钱这种，还要确认税吗
您好，不用了，也算不出税，
那分录怎么做呢！有些应收借方余额是不是要做营业外支出，说是要写情况说明怎么写好点
您好，没有必要写情况说明，写了也不能税前扣除的，营业外支出要年度汇缴时纳税调增的 借：营业外支出 贷：应收账款
她要写的，情况说明
哦哦，那就写这个真实的情况，哪家客户的款无法收回，转营业外支出