您好 老师 我们是外贸企业 目前就是有一批纸箱，出口到A企业 然后A企业在用此批纸箱把货物包装好，在出口到我们企业，等于我们企业自己提供包装物寄到A企业（也是我们的供应商）然后用来包装我们需要进的货，不会收汇，不知这种情况是否可以申请出口退税，需不需要确认收入，还是需要转内销？如果转内销确认收入也是无法收款，会一直挂帐，不太清楚该如何做账务处理？ 像这种情况如果不能申请退税，那我们此笔纸箱的进项税额是否能够抵扣？还有收入那一块 如果不确认收入，那确实是出口了，但是确认收入我们无法收汇 ，不知道这种情况该如何处理？感谢老师的回答
关于出口退税的问题，一般来说，出口退税是针对实际出口并收汇的货物。在您所描述的情况下，纸箱虽然出口了，但并没有直接收汇，而是作为包装物用于后续的进口货物。因此，这种情况可能不符合常规的出口退税条件。
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您好 老师 我们是外贸企业 目前就是有一票包装物，出口到A企业 然后A企业在用此批包装物把物品包装好，在出口到我们企业，等于我们企业自己国内买的包装盒寄到A企业然后用来包装我们需要进的货，有点复杂，不知这种情况是否可以申请出口退税，或者出口转内销，该如何做账务处理？
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您好 老师 我们是外贸企业 目前就是有一票包装物，出口到A企业 然后A企业在用此批包装物把物品包装好，在出口到我们企业，等于我们企业自己国内买的包装盒寄到A企业然后用来包装我们需要进的货，有点复杂，不知这种情况是否可以申请出口退税，或者出口转内销，该如何做账务处理？
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您好 老师 我们是外贸企业 目前就是有一批纸箱，出口到A企业 然后A企业在用此批纸箱把货物包装好，在出口到我们企业，等于我们企业自己提供包装物寄到A企业然后用来包装我们需要进的货，不会收汇，不知这种情况是否可以申请出口退税，需不需要确认收入，还是需要转内销？如果转内销确认收入也是无法收款，会一直挂帐，不太清楚该如何做账务处理？ 像这种情况如果不能申请退税，那我们此笔纸箱的进项税额是否能够抵扣？还有收入那一块 如果不确认收入，那确实是出口了，但是确认收入我们无法收汇 ，不知道这种情况该如何处理？感谢老师的回答
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您好 老师 我们是外贸企业 目前就是有一批纸箱，出口到A企业 然后A企业在用此批纸箱把货物包装好，在出口到我们企业，等于我们企业自己提供包装物寄到A企业（也是我们的供应商）然后用来包装我们需要进的货，不会收汇，不知这种情况是否可以申请出口退税，需不需要确认收入，还是需要转内销？如果转内销确认收入也是无法收款，会一直挂帐，不太清楚该如何做账务处理？ 像这种情况如果不能申请退税，那我们此笔纸箱的进项税额是否能够抵扣？还有收入那一块 如果不确认收入，那确实是出口了，但是确认收入我们无法收汇 ，不知道这种情况该如何处理？感谢老师的回答
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老师好，我单位每月暂估未开票收入，然后正常纳增值税，等到这些收入开了发票之后再冲回原暂估收入。纳税申报表与账目同步操作。开票收入正常入账报税纳税。 但是现在我们发现有一笔超过一年以上确认的暂估收入已经开票但仍未冲回，（实质上是企业多申报了销项税额，但我企业一直销项小于进项，未纳过增值税，受影响的是留抵税额）现在调整增值税申报表，税务系统里面只默认一年以内的暂估是允许冲销的，如果强制更正就会启动异常核查流程，可能税局要来查账， 我想咨询一下，在税务法规层面，如果未开票收入申报后已经开票但超过一年以上未冲销的，是法律强制性规定就不允许冲销了还是经过税务部门核查后情况属实仍允许企业冲销呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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关于收入确认的问题，虽然纸箱已经出口，但由于没有直接收汇，确认收入可能会存在困难。在这种情况下，您可以考虑与A企业协商，签订相关协议明确双方的权利和义务，以确保您企业在税务处理上的合规性。
关于账务处理方面，如果纸箱的出口无法申请退税，那么其进项税额可能无法直接抵扣。您可以考虑将这部分进项税额暂时挂账，待后续有符合条件的出口或内销业务时再进行抵扣。此外，对于无法收汇的收入部分，您可以根据实际情况进行账务处理，例如通过挂账或其他方式进行处理。
无法收汇的问题，建议您与A企业加强沟通，确保双方之间的贸易往来符合相关法规和规定。同时，您还可以考虑采取其他措施来降低风险，例如要求A企业提供担保或采取其他信用保障措施。