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我去年有一笔应收合计是3000元,我算多的1500元,我之前的分录是借应收帐款,贷主营业务收入,我现在要把多出来1500元冲掉,怎么做分录

2024-03-30 17:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-30 17:13

您好,原分录红冲,做正确金额分录,这是最简单调整错账方法,没有之一 我们这个跨年了,把2个分录的收入改为 利润分配-未分配利润

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快账用户7007 追问 2024-03-30 17:13

把完整的分录发我

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齐红老师 解答 2024-03-30 17:16

您好,借应收帐款-300 0,贷主营业务收入-3000 借应收帐款1500,贷主营业务收入1500 上面分录收入改为 利润分配-未分配利润的话,要在23年年报和汇缴申报表中按调整后的数据来申报的

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快账用户7007 追问 2024-03-30 17:17

我用以前年度损益来做行不,借以前年度损益1500,贷应收帐款1500,

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齐红老师 解答 2024-03-30 17:20

您好,可以的,您一次写好,比较厉害,我是冲一个写一个,懒得算

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