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Q

请问老师，跨年红冲会计分录还是直接做负数分录么？比如年前是借管理费用20000贷其他费用两万，年后红冲这个的话做什么会计分录呢

2024-04-01 09:36

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-04-01 09:39

同学你好你这个金额大最好是做跨年红冲的

快账用户5927 追问 2024-04-01 09:40

请问怎么做？

齐红老师解答 2024-04-01 09:45

是什么会计准则的呢

快账用户5927 追问 2024-04-01 09:48

小规模纳税人，但是一开始登记核定错了用一直用的企业会计准则

齐红老师解答 2024-04-01 09:51

那你们有以前年度损益调整这个科目了你上面的分录贷其他费用是啥意思

快账用户5927 追问 2024-04-01 09:51

有以前年度损益调整科目，是贷其他应付款不好意思打错了

齐红老师解答 2024-04-01 09:55

借其他应付款贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润

快账用户5927 追问 2024-04-01 09:56

那借主营业务成本贷其他应付款的跨年红冲也是同样的分录吗

齐红老师解答 2024-04-01 09:58

对的这个也是同样的分录

快账用户5927 追问 2024-04-01 09:59

跨年红冲不用做主营业务成本这个科目的负数分录是嘛

齐红老师解答 2024-04-01 10:01

对的都用以前年度损益调整来做了

快账用户5927 追问 2024-04-01 10:02

好的谢谢，我还想问一下，如果是小企业会计准则，今天这些跨年红冲的分录该如何处理呢

齐红老师解答 2024-04-01 10:06

借其他应付款贷利润分配未分配利润

快账用户5927 追问 2024-04-01 10:07

谢谢老师！

齐红老师解答 2024-04-01 10:12

满意请给五星好评，谢谢

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