你好,根据你的描述,账务处理是 借:库存现金或银行存款 ,贷:应收票据

老师,您好!请问一下,对方不欠我们公司款项,然后转了承兑汇票给我们公司,然后又把承兑汇票转供应商了?这样的怎么做账,分录怎么写?
老师,你好,2021年12月客户付给我们的商业承兑汇票,我们于2022年1月背书给供应商了,然后,上个月票据到期了,客户没承兑,后面,客户就换成一张50万元电子银行承兑汇票和余额电汇给我们(这样承兑)。我们就把这张承兑和银行收到的余额转给供应商。这个怎么入账呀?
老师 我公司没有开通银行承兑,然后客户给我们银行承兑,顺便帮我们换成了现金转过来的,但这中间有700贴现费,对方说她那不好做账,让我老板私底下给她700,那我该怎么做这个账
客户找我们过账,就是对公转了一笔,然后我们收取税点,再对私转给客户,这个要怎么做分录呢,比如客户要开一张50000的票,我们收取他3%的税点
我们应该收客户50000元,开的50000元的发票。因为客户付款超期了,我们又收了他们2000元滞纳金,他们用公户把52000一块转到我们公户了,请问我要怎么做账
短途运输个人代开发票,需要缴纳哪些税?税率是多少?
老师,有形动产租赁服务,一般纳税人咋开票呢
注会缴费后还能再增加科目不
老师公司的一般户可以收银行承兑吗?
我们是劳务分包 开劳务发票的时候 备注栏里边 合同签订那里是专业分包的工程名称 显示专业分包这几个字可以吗
老师:公司把以前好多往来款,借款,错写成实收资本,选择能怎么调整成往来款吗?
核对往来的时候,发现记账公司21~23年的购货付款很多记录都没有。这个可以以购货方的数据为准进行调整吗,对方的数据确实没问题。我方如果调整21~23年的账,可以以属于出具一个说明,进行账务调整。
老师,企业所得税退税如何做会计会计分录
原先产品单价380,现在单价1800,就是同一个产品,规格型号是相同的。这种在税务上会不会有风险
老师您好,我们有一笔100万的销售款来自日本打过来的,但打到老板另一家公司了,两家都是一个银行的,两家银行账号搞错了,现在哪种方式处理最简单呢?
那我们给客户转汇票时怎么做账
你好,这两个描述(我们给客户转了50000的银行承兑汇票,然后客户又对公给我们转50000的现金),一起做一笔分录就是了
那我收到银行承兑汇票时做 借应收票据 贷应收账款 吗
你好,是的,是这样的
好的,谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利