客户找我们过账，就是对公转了一笔，然后我们收取税点，再对私转给客户，这个要怎么做分录呢，比如客户要开一张50000的票，我们收取他3%的税点
学员朋友您好，借：银行存款，贷：营业外收入
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老师，请问我们公司给客户开票，但会另外收取税点，但客户又不愿意用私账转，但是要是货款和税点一起转进公账我们老板又不愿意，这个怎么处理呢？
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给客户发了一批货40000元是不含税的金额，也就是不能给客户开票，现在客户要开票，老板说收10个点，想让对方转4000到私户然后给开40000的票，但是客户不想转私账，我说转公户44000给开44000的票，但是老板说这样我们就亏了，说40000收10个点，另外的4000也要收10个点，就是总共转44400元，开票也得44400元
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你好老师！有一家客户给我们介绍客户收的奖金我通过对公转到他们对公账户了，客户如果给我们开票开什么服务？几个点的票？如果他嫌他们生产厂家开票税点高，可以去税务局代开发票吗？能开几个点的？
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你好 请问我们公司上个月有个客户给我们对公转了一笔款过来要开票 但是我们公司没票了 所以没给他开票 就让我们供应商帮我们开票给这个客户了 现在这个客户要我们把上个月她转过来的这笔款 给他转对私回去 这样合理吗？
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老师，我们是做贸易公司的，要到工厂进货，客户要开发票，比如10万票，客户打款到工厂公户，这比10就当做我们给工厂的货款，工厂收我们6个点的税点，我们再私账退款给客户10给客户，客户另外转账7个点的税金给我们，这个分录怎么做？ 工厂月末统一收一次我们的税点，这个税点6000的分录怎么做？谢谢老师，请老师说的详细一点
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老师，我们公司的钱，有四个账户，花的钱，有直接公户付的，有提现到实际控制人的卡里的，然后再往外出钱的，这些费用报销单，应该是由谁签字，比较合适，是资金日报表，内账，每次都是法人的老公合理吗？正规的应该由谁去签字呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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那我们做账的时候，是不是要先按票做收入？ 借：银行存款 50000 贷：预收账款 44247.79 应交税费-应交增值税（销项税额）5752.21
后面我们不是要对私转给客户，由于我们是收取他3%也就是只需要私户转他48500元了，这个分录也怎么做呢
学员朋友您好，借：银行存款，贷：其他应付款，营业外收入借：其他应付款，贷银行存款
不用按票先做了吗？直接就做 借：银行存款 50000 贷：其他应付款 48500 营业外收入1500 然后转私做 借：其他应付款 48500 贷：银行存款 48500 我们不做应交税费这个科目了吗？
我的想法是这样的 对公开票的这个业务先做 借：银行存款 50000 贷：预收账款 44247.79 应交税费-应交增值税（销项税额）5752.21 然后对私转再做这个 借：预收账款 44247.79 营业外支出 4252.21 贷：银行存款48500 不知道这样可以吗
你说的这种也可以的。