你好,那你再做相反的就可以的。没有认证做的待认证是吧,这个不影响你抵扣。
请教老师,2月份开来的发票,2月份已经入成本已付款,在3月15日认证发票的时候,发现税号错误退回重新开了新发票,日期是3月份的,那么现在这张3月份的发票应该放在2月份里面还是3月份里面,2月份的账务处理需要调整吗?
我是建筑单位,机械劳务公司4月份给我开具发票,我已登记入账在4月份。后来8月份发现发票开具错误,需要对方重新开具红字发票和正确发票(4月份发票还没有认证)对方只给我开具了蓝字发票 并没有给我红字发票。没有红字发票那我怎么冲4月份的账呢?
有一张专票是2月份的,对方已经开了,但是一直没有寄回来,账上也没有入账,在当月已经认证抵扣了,现在发票回来了,怎么做分录
老师,我22年入账了12月的一张进项发票,这张发票当时认证为退税认证,1月发现这张发票有误,1月份我给对方开红字信息表的时候应该是已抵扣,还是未抵扣???
你好,老师,请问12月发票客户已入账,没认证。次月发现发票开错了,拿回来冲红重新开了,这张错误的发票要给对方的吗?
老师,修一个水池有用到水泥,河沙,砖,人工费,修好之后要接水管到机器设备,需要放置抽水水泵,请问这些材料应该计入如何做账
请问公司从物业管理处签订地下停车位使用权转让合同,发票开具的是不动产经营租赁,租期是跟着地上建筑物的(40几年)这个账务要如何处理,涉及哪些税?
公司交物业费怎么做账全流程
老师,我这边报关单是以人民币结算的,然后填写退税明细的时候必须填写美金,但是我报关单上没有美金啊,怎么办?不填写的话,又过不了。
运费报销多批货不同日期产生的,可以汇总到一起报销吗?
我开票给个体户,个体户用私人的名字付款给我们公司,必须要写委托付款证明吗
老师 我们电商平台 我算毛利润 除了扣除投流 物品成本 人工这些 还需要扣减 房租 购买的固定资产这些吗
老师,以往土地出让金都是直接用的,为什么这题要除以税率呢,
请问老师,增值税进项税金加计抵减额对应在主表的哪一个栏次?
车辆的不良资产 ,这个车本身的贷款由谁来还呢
没有红字发票,2月份入账的原发票退回去了,相当于没有原始凭证了,4月才开了正确的发票过来
好,没有红字发票,人家已经红冲了。你正常冲就可以了,可以吧。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。