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Q

老师，弥补以前年度亏损是季度预扣预缴时弥补，还是汇算清缴弥补

2024-04-02 20:37

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-04-02 20:37

您好，我们把上年度的汇缴申报后，季度也可以弥补的

快账用户5802 追问 2024-04-02 20:38

这个可以自己选择，还是系统自动带

齐红老师解答 2024-04-02 20:39

您好，系统自带的，自动的，手写不来

快账用户5802 追问 2024-04-02 20:40

可以弥补5年亏损，如果以前年度亏损，上年度还没做汇算清缴，本年第一季度会自动弥补以前年份亏损吗

齐红老师解答 2024-04-02 20:41

您好，不会了，一定要汇缴后才能季度弥补，因为系统不知道上年会不会全部弥补完

快账用户5802 追问 2024-04-02 20:56

好的老师，那季度弥补了，汇算清缴弥补亏损表填的数据跟季度弥补的数据和一样吗

齐红老师解答 2024-04-02 20:58

您好，是的，这个弥补都不用我们手工填

快账用户5802 追问 2024-04-02 21:03

好的老师，比如本年季度预扣预缴时，共弥补以前年度亏损5万，汇算清缴时，弥补以前年度亏损表，也是5万吗

齐红老师解答 2024-04-02 21:05

您好，是的，是这么理解的

您好，我们把上年度的汇缴申报后，季度也可以弥补的

2024-04-02

需要先汇算上年度的所得税

2023-04-10

你好，汇算清缴弥补以前年度亏损，是用2022年的应纳税所得额来弥补。季度申报的时候，当然是用利润总额，因为季度的时候还不知道应纳税所得额具体是多少呢

2023-05-11

你好，你的利润是多少的，看你累计的利润。

2023-07-07

季度申报的时候就可以了

2023-09-24

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