老师，在填报企业所得税汇算清缴的A107040这张表如果是小微企业是需要填写吗？
同学，你好，是的，需要填写的
-
Q
老师企业21年亏损没有交过企业所得税，使小微企业，那汇算清缴要填报A107040这张减免所得税优惠明细表吗？
-
Q
老师，请问第三季度缴纳企业所得税时需要缴纳税款，如果是小微企业并且还有加计扣除的数要填，是在这张表格填写还是等汇算清缴时填?
-
Q
老师，小微企业，汇算清缴A107040表，第一行符合条件的小型微利企业减免企业所得税，我要根据什么填写呢？
-
Q
老师，汇算清缴，一般企业，小微企业需要填写7张表对吗
-
Q
老师，企业所得税汇算清缴享受小微政策填A107040时是填收入金额吗?
热门问答 更多>
-
零基础每天学8小时，能通过中级三门么？还有四个月就考试了
-
老师增值税跟成本有关系吗？
-
老师，我想问下，本年利润结转至未分配利润这个环节，是不是要先提取盈余公积，弥补亏损等等，如果是的话，怎么做分录呢
-
哪位老师帮我做一下题吧，我着急交卷，谢谢啦
-
哪些是属于金融机构和非金融，保险行业算是金融机构吗
-
老师您好，请问加油站的无票收入无法减掉库存，然后跟电子税务局库存台账对不上，怎么办啊
-
外贸企业只免不退，对应进项税转出。只免不退的情况有两种，一个是小规模纳税人，另一个是取得普通发票。这两种情况理应没有进项税。那么对应进项税转出的进项税哪里来的？
-
这题答案是什么？老师的解析为什么最后再加一个A？4年年金终值再复利一次不是5年的年金终值吗？
-
老师，调账时，2023年的收入，未确认，在2024年调，公司是用小企业会计准则，在确认收入时，借：银行存款，贷：主营业务收入，应交税费-应交增值税-进项税额，相应的所得税费增加：借：所得税费用，贷应交税费-应交企业所得税，老师是这样吗，后面要结转损益的分录怎么做，要把所有的转入利润分配-未分配利润
-
@董孝彬老师，只要董老师回答，老师这个分录我在3月份把数据弄错了，这个是春节期间给员工发放的200元充值卡，然后她在3月份本来消费了2.06，但是我在3月份的分录里写成0.48了，现在在4期写了这两个分录，一冲销3月份的，一个修正的，第一条分录的主营业务收入是直接在贷方写负数0.48对吧，我记得您说损益类方向不能反
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
是要填第一行什么数据呢？
一般情况下是第一行。 其他行的优惠政策你看看你们公司有没有符合的，没有的话就不用填
老师第一行的取数是哪里来的？
你的利润表是亏损的，这张表不用填，保存就行了
好的，老师，利润表亏损是不用填，如果盈利的情况下填报数据来源是哪个数呢？
同学，你好，这个数据是从主表引过来的，条件满足后是自动计算的。
好的，感谢老师
不客气，祝你学习愉快满意给个五星好评哈