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老师，在填报企业所得税汇算清缴的A107040这张表如果是小微企业是需要填写吗？

老师，在填报企业所得税汇算清缴的A107040这张表如果是小微企业是需要填写吗？

2024-04-03 09:38

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-04-03 09:39

同学，你好，是的，需要填写的

快账用户8978 追问 2024-04-03 09:53

是要填第一行什么数据呢？

齐红老师解答 2024-04-03 09:55

一般情况下是第一行。其他行的优惠政策你看看你们公司有没有符合的，没有的话就不用填

快账用户8978 追问 2024-04-03 09:58

老师第一行的取数是哪里来的？

齐红老师解答 2024-04-03 10:01

你的利润表是亏损的，这张表不用填，保存就行了

快账用户8978 追问 2024-04-03 10:02

好的，老师，利润表亏损是不用填，如果盈利的情况下填报数据来源是哪个数呢？

齐红老师解答 2024-04-03 10:19

同学，你好，这个数据是从主表引过来的，条件满足后是自动计算的。

快账用户8978 追问 2024-04-03 10:42

好的，感谢老师

齐红老师解答 2024-04-03 10:51

不客气，祝你学习愉快满意给个五星好评哈

同学，你好，是的，需要填写的

2024-04-03

你好，需要填写的这个打开保存一下就可以零申报。

2022-05-19

主表里面有一个加计扣除免税收入表格，在这里面填写就可以的，第三季度预缴就可以填写，然后次年汇算清缴还可以填写。

2022-11-15

基础信息表，主表，所得税减免表，弥补亏损表

2022-05-13

填A107040时是填减免的企业所得税税额

2023-05-09

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