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发票冲红怎么调账呢

2024-04-04 00:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-04 00:02

您好 请问当时蓝字发票怎么写的分录

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快账用户3023 追问 2024-04-04 00:04

当时发票和收款一致呢开的普票,跨月了,又冲红了,又换成专票在开,

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快账用户3023 追问 2024-04-04 00:04

两个票就不能对冲,设计到税的问题呢

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快账用户3023 追问 2024-04-04 00:05

不知道怎么做了呢,

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齐红老师 解答 2024-04-04 00:07

当时发票和收款一致 请问当时怎么写的分录 现在把普票红冲 再开专票 对么

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快账用户3023 追问 2024-04-04 00:08

当时做的就是借银存,贷主营收入,

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齐红老师 解答 2024-04-04 00:10

那您当时普通发票上没有税额么

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你好,是进项红冲,还是销项红冲呢? 
2024-04-09
同学你好,直接按原来蓝字发票的分录写,金额负数即可。
2022-01-16
您好 请问对应蓝字发票怎么写的分录
2021-06-22
你好,小规模红冲的发票账务处理是 借:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税, 贷:应收账款等科目
2020-10-12
你好,之后按照发票的金额重新做一次就可以了。
2023-07-27
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