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发票冲红怎么调账呢

2024-04-04 00:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-04 00:02

您好 请问当时蓝字发票怎么写的分录

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快账用户3023 追问 2024-04-04 00:04

当时发票和收款一致呢开的普票,跨月了,又冲红了,又换成专票在开,

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快账用户3023 追问 2024-04-04 00:04

两个票就不能对冲,设计到税的问题呢

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快账用户3023 追问 2024-04-04 00:05

不知道怎么做了呢,

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齐红老师 解答 2024-04-04 00:07

当时发票和收款一致 请问当时怎么写的分录 现在把普票红冲 再开专票 对么

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快账用户3023 追问 2024-04-04 00:08

当时做的就是借银存,贷主营收入,

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齐红老师 解答 2024-04-04 00:10

那您当时普通发票上没有税额么

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你好,是进项红冲,还是销项红冲呢? 
2024-04-09
同学你好,直接按原来蓝字发票的分录写,金额负数即可。
2022-01-16
您好 请问对应蓝字发票怎么写的分录
2021-06-22
你好,小规模红冲的发票账务处理是 借:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税, 贷:应收账款等科目
2020-10-12
1、前提条件 当出现以下情况时,应由销售方申请开具红字专用发票: (1)因开票有误购买方拒收专用发票的; (2)因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的. 值得注意的是,两种条件下对应的申请时限不同.因开票有误购买方拒收的,销售方须在专用发票认证期限内提出申请;尚未交付的,销售方须在开具有误专用发票的次月内提出申请. 2、开具流程 (1)销售方提交申请单 销售方须在规定期限内向主管税务机关填报《申请单》,并在《申请单》上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,同时提供由购买方出具的写明拒收理由或由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料. (2)销售方税务机关开具通知单 销售方税务机关根据纳税人提交的申请单,审核后通过红字增值税专用发票通知单管理系统开具通知单. (3)销售方开具红字专用发票 销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票,在防伪税控系统中以销项负数开具.红字专用发票应与《通知单》一一对应.
2023-02-01
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