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你好 老师 我公司是建筑公司 2024年12月收到发包商5万元 2023年第四季度已经报税了 但是发票是2024年一月份开给客户的 想问下 我现在要报2024年一季度的税 这5万元还需要报税吗

2024-04-04 12:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-04 12:48

你好,当时是做了无票收入吧。现在开票了,报表会有这5万,你同时在无票收入一栏填写-5万。一正一负互抵,不用交税。

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快账用户8420 追问 2024-04-04 13:01

当时没做无票收入 直接做的银行存款 

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快账用户8420 追问 2024-04-04 13:02

当时是这样的

当时是这样的
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快账用户8420 追问 2024-04-04 13:02

是这样填的

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快账用户8420 追问 2024-04-04 13:05

第十栏 我要按税控盘的实际销售总额填 加上这5万吗?

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齐红老师 解答 2024-04-04 13:06

你好,你看下附表1,没开票应该是填在了无票收入一列的。

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快账用户8420 追问 2024-04-04 13:07

无票收入 我是填在圈红色部分的 第2栏吗

无票收入 我是填在圈红色部分的 第2栏吗
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快账用户8420 追问 2024-04-04 13:08

这个表是2023年第四季度填的

这个表是2023年第四季度填的
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齐红老师 解答 2024-04-04 13:09

不是,你看下四季度的申报表,附表1.当时是否填的无票收入

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快账用户8420 追问 2024-04-04 13:11

第四季度没有填 当时不知道 现在看到税控盘上面有这5万的销售额 才想到不对

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快账用户8420 追问 2024-04-04 13:12

现在可以怎么补救 不用交这5万的税

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快账用户8420 追问 2024-04-04 13:13

因为我第四个季度已经按正常报税了

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快账用户8420 追问 2024-04-04 13:13

这个季度我再报 我就是多报了5万

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齐红老师 解答 2024-04-04 13:16

你好!我的意思是4季度没开票,怎么申报的呢?应该是从无票收入那填写的吧?你打开4季度报表,确定下,如果是。本季度,从无票收入那里填写负数,冲减就可以了。

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快账用户8420 追问 2024-04-04 13:19

这个填的49504.95就是那5万

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快账用户8420 追问 2024-04-04 13:21

那这个季度就填在这里的第二栏 -5万 这里的第二栏就代表无票收入吧

那这个季度就填在这里的第二栏 -5万 这里的第二栏就代表无票收入吧
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快账用户8420 追问 2024-04-04 13:22

第四季度没有开票 收到了款 以为要申报 就申报了

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齐红老师 解答 2024-04-04 13:23

你好,是的!填写完看下主表,是0就对了!

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快账用户8420 追问 2024-04-04 13:24

老师帮忙看下怎么报 给你五星好评

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快账用户8420 追问 2024-04-04 13:25

主表哪里看是0?是看第10栏吗

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快账用户8420 追问 2024-04-04 13:50

老师 还能看到不?

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快账用户8420 追问 2024-04-04 13:51

这问题没回答完 怎么找你啊

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齐红老师 解答 2024-04-04 13:51

你好,就是主表开票后不是自动带出数,你这边手动填写负数。互相抵扣,就是0呀

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