你好 老师 我公司是建筑公司 2024年12月收到发包商5万元 2023年第四季度已经报税了 但是发票是2024年一月份开给客户的 想问下 我现在要报2024年一季度的税 这5万元还需要报税吗

当时没做无票收入 直接做的银行存款 

当时是这样的

是这样填的

第十栏 我要按税控盘的实际销售总额填 加上这5万吗？

你好，你看下附表1，没开票应该是填在了无票收入一列的。

无票收入 我是填在圈红色部分的 第2栏吗

这个表是2023年第四季度填的

不是，你看下四季度的申报表，附表1.当时是否填的无票收入

第四季度没有填 当时不知道 现在看到税控盘上面有这5万的销售额 才想到不对

现在可以怎么补救 不用交这5万的税

因为我第四个季度已经按正常报税了

这个季度我再报 我就是多报了5万

你好！我的意思是4季度没开票，怎么申报的呢？应该是从无票收入那填写的吧？你打开4季度报表，确定下，如果是。本季度，从无票收入那里填写负数，冲减就可以了。

这个填的49504.95就是那5万

那这个季度就填在这里的第二栏 -5万 这里的第二栏就代表无票收入吧

第四季度没有开票 收到了款 以为要申报 就申报了

你好，是的！填写完看下主表，是0就对了！

老师帮忙看下怎么报 给你五星好评

主表哪里看是0？是看第10栏吗

老师 还能看到不？

这问题没回答完 怎么找你啊