老师，进项转出交税怎么做账啊？
您好，麻烦发下当初进项税抵扣分录
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老师 请问进项税转出分录怎么做啊
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请问进项税额转出怎么做啊？没抵扣。进项专票进的是待认证。次月转出时候，借应交税费-应交增值税-进项税额转出4.53，贷应交税费-待认证税额4.53，接下来再怎么做啊？
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老师，进项税额转出怎么做账和报税啊？
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老师，进项税额转出，怎么做账务处理啊？
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老师，一般纳税人假如有进项税额转出，月底怎么做账啊！借:应交税费-应交增值税-销项税10 -进项税额转出10 贷:应交税费-应交增值税-进项税额10 是不是要这么做账，还要交10万的增值税？
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有熟悉进口业务的老师吗？进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算？
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增值税留底有680多万，如何慢慢消化
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疑问：航空代理企业为什么提供境内机票代理时，可以直接以签收单作为扣除凭证，难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗？同样，为什么我提供境外机票代理服务时，只能以发票或者行程单作为扣除凭证，难道我不能以账单作为扣除凭证吗？
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老师，老板2824年注册一家投资公司，注册资金100万，有两个自然人股东，目前还没有什么业务，但从法人那里借款到公司，然后又投资出去，分别投给四家公司，这样现在需要做股权转让，这样的情况容易转吗？之前听说有库存的有其他应付款的，就算亏损很大也不容易转，被各种卡！
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请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀？
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请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀？
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老师，因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样，导致产生了50多万的差异，税审让我自己补了一个50多万收入的账，导致应收账款虚增了50多万，我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
粤公网安备 44030002003870号
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快递费，住宿费，办公用品这三项，记得管理费用
是否跨年？没有，借管理费用～快递费，住宿费，办公用品，贷应交税费应交增值税（进项税转出）
跨年了，23年12月的
那就借以前年度损益调整，贷应交税费应交增值税（进项税转出）
老师，额度不大的话直接按上边您给我发的做行吗
也行吧，就是不准确
老师，就是这笔，还有附加税，也算到以前年度调整里吗
是的，这个金额就计入当期吧，但税务系统可能匹配