Q
老师，进项转出交税怎么做账啊？
2024-04-04 13:11
2024-04-04 13:12
您好，麻烦发下当初进项税抵扣分录
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快递费，住宿费，办公用品这三项，记得管理费用
是否跨年？没有，借管理费用～快递费，住宿费，办公用品，贷应交税费应交增值税（进项税转出）
跨年了，23年12月的
那就借以前年度损益调整，贷应交税费应交增值税（进项税转出）
老师，额度不大的话直接按上边您给我发的做行吗
也行吧，就是不准确
老师，就是这笔，还有附加税，也算到以前年度调整里吗
是的，这个金额就计入当期吧，但税务系统可能匹配