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个体户一季度开专票,不含税58133.39,申报时怎么填写报表?

2024-04-04 14:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-04 14:20

您好,我们是有定额的话填11栏,没有填10栏 季度合计销售额预计未超过30万元,在办理增值税纳税申报时,应将免税销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》第10栏“小微企业免税销售额”(如为个体工商户,应填写在第11栏“未达起征点销售额”)。如果没有其他免税项目,则无需填报《增值税减免税申报明细表》。

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快账用户1504 追问 2024-04-04 14:34

我把58133.39直接填写到11栏吗

我把58133.39直接填写到11栏吗
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齐红老师 解答 2024-04-04 14:37

您好,是的,咱这个10行是灰色,不能填的

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快账用户1504 追问 2024-04-04 14:40

开专票也能免税吗?

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齐红老师 解答 2024-04-04 14:41

您好,对不起,我眼瞎,没看到这个“专”,专票因为对方要抵,我们一定要交了才能抵,要交税的 我们只填2行就可以了,下面1栏不填,这个不免税

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快账用户1504 追问 2024-04-04 14:49

老师有点幽默哦!关键是,我填完这个专票金额,下面不出来税额,所以不知道怎么填了

老师有点幽默哦!关键是,我填完这个专票金额,下面不出来税额,所以不知道怎么填了
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齐红老师 解答 2024-04-04 14:51

您好,您点保存,这个肯定是要交税的,没有税金税务后台出巴哥了,出问题了

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快账用户1504 追问 2024-04-04 14:52

保存了,不显示税

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快账用户1504 追问 2024-04-04 14:56

我知道哪里的问题了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-04-04 15:06

您好,不好意思,刚才走开了。那现在能正常申报了哈,开心

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