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个体户一季度开专票，不含税58133.39，申报时怎么填写报表？

2024-04-04 14:18

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-04-04 14:20

您好，我们是有定额的话填11栏，没有填10栏季度合计销售额预计未超过30万元，在办理增值税纳税申报时，应将免税销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》第10栏“小微企业免税销售额”(如为个体工商户，应填写在第11栏“未达起征点销售额”)。如果没有其他免税项目，则无需填报《增值税减免税申报明细表》。

快账用户1504 追问 2024-04-04 14:34

我把58133.39直接填写到11栏吗

我把58133.39直接填写到11栏吗

齐红老师解答 2024-04-04 14:37

您好，是的，咱这个10行是灰色，不能填的

快账用户1504 追问 2024-04-04 14:40

开专票也能免税吗？

齐红老师解答 2024-04-04 14:41

您好，对不起，我眼瞎，没看到这个“专”，专票因为对方要抵，我们一定要交了才能抵，要交税的我们只填2行就可以了，下面1栏不填，这个不免税

快账用户1504 追问 2024-04-04 14:49

老师有点幽默哦！关键是，我填完这个专票金额，下面不出来税额，所以不知道怎么填了

老师有点幽默哦！关键是，我填完这个专票金额，下面不出来税额，所以不知道怎么填了

齐红老师解答 2024-04-04 14:51

您好，您点保存，这个肯定是要交税的，没有税金税务后台出巴哥了，出问题了

快账用户1504 追问 2024-04-04 14:52

保存了，不显示税

快账用户1504 追问 2024-04-04 14:56

我知道哪里的问题了，谢谢老师

齐红老师解答 2024-04-04 15:06

您好，不好意思，刚才走开了。那现在能正常申报了哈，开心

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