借银行存款贷非限定性净资产 资产负债表在非限定性净资产和货币资金里面。
老师您好,首先祝您节日快乐! 以下是我的问题两个问题,希望您帮忙解答,非常感谢! 我们两家公司刚注册下来,并没有实际入资注册资金,A公司8月银行账单里出现了三笔费用,三笔都是2元,用途均为股权转让款,是由公司转给个人的。 B公司8月银行账单里也出现了三次费用,金额也是2元,用途均为股权买价款,这三人就是A公司收到转让款的三人,也是由B公司转给他们个人的,请问这样两家公司要怎么做分录呢? 第二个问题是,我们公司投资一家公司,金额是十万元,已从公户转款,备注某某公司投资款,请问这笔账单要怎么做分录呢?望老师赐教,感谢!
老师您好,我们是新成立的公司,还没招人。因为需要报税了,想请教关于现在做零申报的几个问题。一,年前存在以下几个行为:①交了装修款,当时银行账户还没申请,交的现金,有收据,后期可转发票(现在还没转)。②股东换人,在税务局交了印花税。③法人转进部分投资款。④银行从账户里扣除了手续费。以上是否都需要体现在财报中呢?我目前的处理是:资产负债表中填入了实收资本和未分配利润(手续费),并把相减的数额填入了货币资金。利润表里填入了管理费用(手续费)。现金流量表为0。实在是不太懂,请老师指教。二,单位似乎还未办理社保,是否不用管呢?还是也要进行零申报之类的行为?三,个税的人员信息采集中,是否需要把所有股东都写进去呢?(还不清楚他们是否要发工资)如果要写的话,是否要先询问他们有没有在别的单位交个税了?如果有别的地方交,是否就不用写他们了?万一如果股东都有别的地方交,没人可采集信息了怎么处理呢
老师早上好!母公司注册了营业执照和开立了基本户。税务登记还没有做。子公司的营业执照还在注册中。母公司的大股东和子公司的法人股东中的大股东都是同一人,分别是母子公司中的最大股东。目前的营业模式是大股东投入实收资本75万,(没有走银行,是大老板私户收支账里自己说是投资款)这个款项用于母子公司的开支,因为母公司是投资公司,子公司是商铺租赁公司,所以子公司目前的款项都是由母子公司的同一大股东代收代付。:目前大股东给到我的流水账里(大股东自己为母子公司收支)的以下数据:1-大股东投资款。2-收到支出子公司的销售款。请问1我该分别填入出纳资金月报表的哪一行,且备注怎么填写?2哪些现金我可以填入出纳资金月报表的库存现金里?
老师好:请教您:非盈利组织机构(社区卫生服务站),登记证 开办资金是三万。这笔款没汇入银行之前,开办期的好多费用都是法定代表人个人账户付的款,这个账怎么处理呢
老师您好!请教:非盈利医疗机构 新建账,登记证上的开办资金是三万,已汇入对公银行账户,备注是验资款,这笔怎么做账呢 老师
物流公司,购买配件,咋入账
因公出差吃饭在地摊或者没有可开票的小店,能用收据做凭证吗?
老师,公司向网上微众银行借款需要交印花税吗
这是生产软件企业的吗还是说服务型公司也可以销售软件吗
老师社保是正常交的,但是发工资的时候多了一分钱怎么调啊?直接把工资调高一分吗?
老师,您好!我想咨询一下企业贷款50万元,年利率为3%,贷款七年,等额本息每年每月需要还多少钱?
老师你好,小企业规模纳税人,一个季度销售额超过了30万,按照全额来计算增值税和附加吗 ,比如二季度含税销售额是50万,应缴纳增值税=50/1.01*0.01,附加税=(50/1.01*0.01)*0.1,是这样的吧。那销项税额应该做什么样的结转分录呢。
老师,财务报表中收入10000,成本8000,营业外支出500,利润总额1500,填写企业所得税季报的时候,利润总额那里是填写1500吗,营业外支出的500需要剔除出来吗?
老师,公司为小规模纳税人。嗯领导领职工在酒店吃了一顿饭饭费为793,请问入到管理费用福利费里应付职工福利费还是找管理费用招待费
老师,现金流量表在季度报上填不上数据怎么办?
这一笔金额要填两个栏目吗
是的对的,是这么做的,要不怎么借贷平衡。
怎么这一个问题会有好几个答案呢?!每个老师答的都不一样 哭晕了
你好,具体的哪里不一样?
但是做报表的时候填一个栏次确实不平衡的
他应该是只告诉了你一个科目 另一个没告诉你自己判断呗
只填写非限定性净资产的银行存款在在哪个里面
老师 ,您是说 银行存款科目 填报表里的货币资金 是吧
是的,对的,是这么做的。
银行存款科目 填在报表里的货币资金,这个我是知道的
你好,对呀,我说的就是银行存款
我是说,借:银行存款,这个科目都说的是一样的,就是 贷方科目说的不一样。有的说的是,贷:非限定性资产,有的是:贷:非限定性净资产-开办基金
你好,有一个没有二级科目,有一个有二级科目,你可以看下开办期间也可以写投资款
老师,非限定性净资产用不用设明细科目呢?这笔款是通过法定代表人打入银行账户的,这是一家社区卫生服务站医疗机构
设置 二级科目最好是股东名字
让你这么说的话,银行还款也有问题。银行存款二级科目也得写银行存款的名字。
老师 是这种的
是啊 就是这种 二级科目写你投资人的
好的 谢谢老师
不用客气,工作愉快