演示账套

Q

学堂老师您好！公司承担个人部分个税和社保个人部分，记到营业外支出了，需要调整汇算清缴调整明细表吗

2024-04-04 16:02

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-04-04 16:03

你好，这个人有工资的吗？

快账用户6706 追问 2024-04-04 16:05

有工资老师

齐红老师解答 2024-04-04 16:06

你好，个人负担的那一部分填写职工薪酬明细表需要纳税调增。企业负担的那一部分不用。

快账用户6706 追问 2024-04-04 16:08

记到营业外支出了还需要调整吗

齐红老师解答 2024-04-04 16:10

是的，对的，需要调整，它影响了你的利润。

快账用户6706 追问 2024-04-04 20:02

怎么调整？

齐红老师解答 2024-04-04 20:03

职工薪酬明细表社会保障线交款账在金额，填写你帐上做的营业外支出个人负担的部分实际金额，税收金额减去营业外支出

快账用户6706 追问 2024-04-04 20:05

社会保障只填单位部分啊

齐红老师解答 2024-04-04 20:08

对的是的，但是你一块做到了里面不是吗？

快账用户6706 追问 2024-04-04 21:41

没有一块做到里面记到营业外支出了

齐红老师解答 2024-04-04 21:58

借营业外支出贷银行存款的吗纳税调整明细表扣除项目其他30填写账载金额

快账用户6706 追问 2024-04-04 22:07

只填账载金额吗老师

齐红老师解答 2024-04-04 22:08

是啊调增自己出来的

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