演示账套

Q

学堂老师您好！公司承担个人部分个税和社保个人部分，记到营业外支出了，需要调整汇算清缴调整明细表吗

2024-04-04 16:02

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-04-04 16:03

你好，这个人有工资的吗？

快账用户6706 追问 2024-04-04 16:05

有工资老师

齐红老师解答 2024-04-04 16:06

你好，个人负担的那一部分填写职工薪酬明细表需要纳税调增。企业负担的那一部分不用。

快账用户6706 追问 2024-04-04 16:08

记到营业外支出了还需要调整吗

齐红老师解答 2024-04-04 16:10

是的，对的，需要调整，它影响了你的利润。

快账用户6706 追问 2024-04-04 20:02

怎么调整？

齐红老师解答 2024-04-04 20:03

职工薪酬明细表社会保障线交款账在金额，填写你帐上做的营业外支出个人负担的部分实际金额，税收金额减去营业外支出

快账用户6706 追问 2024-04-04 20:05

社会保障只填单位部分啊

齐红老师解答 2024-04-04 20:08

对的是的，但是你一块做到了里面不是吗？

快账用户6706 追问 2024-04-04 21:41

没有一块做到里面记到营业外支出了

齐红老师解答 2024-04-04 21:58

借营业外支出贷银行存款的吗纳税调整明细表扣除项目其他30填写账载金额

快账用户6706 追问 2024-04-04 22:07

只填账载金额吗老师

齐红老师解答 2024-04-04 22:08

是啊调增自己出来的

纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。

2024-05-20

你好是的需要纳税调增处理！

2021-08-30

把个人承担部分加在应付工资一起计提就可以税前扣除了

2023-02-24

你好同学需要调增，放到其他里

2022-03-10

你好，汇算清缴支出及纳税调整明细表各类基本社会保障性缴款只填单位部分

2021-05-04

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