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请郭老师回答一下我的问题,其他人不要接,接了也请退回

2024-04-04 17:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-04 17:30

在的 具体的什么问题的

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快账用户1454 追问 2024-04-04 17:33

郭老师好,一季度算下来利润挺高,交的税也挺多,我想做一部分费用暂估可以吧?

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齐红老师 解答 2024-04-04 17:33

你好可以 可以这么做的

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快账用户1454 追问 2024-04-04 17:43

郭老师,也就是说在汇缴前发票到账就可以抵扣,如果没有到账就做调增对吧?

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齐红老师 解答 2024-04-04 17:46

你好对的 是这么做的

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快账用户1454 追问 2024-04-04 18:06

郭老师,这个暂估费用税局也是不允许的对吧?暂估费用都放在“管理费用-其他”,这个数额会否过大?可以放到别的地方吗?

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齐红老师 解答 2024-04-04 18:10

预缴可以 汇算清缴得有发票

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快账用户1454 追问 2024-04-04 19:33

郭老师,请给我发一份仓库用的库存商品台账,我参考一下?

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齐红老师 解答 2024-04-04 20:00

你好 可以参考这个的

你好
可以参考这个的
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齐红老师 解答 2024-04-04 20:00

其实这个就是你软件里面的进销存。

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快账用户1454 追问 2024-04-04 20:18

郭老师,这个仓库用可以吗?仓库需要统计金额吗?我们都是手工账

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齐红老师 解答 2024-04-04 20:21

可以的 可以使用的

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快账用户1454 追问 2024-04-04 20:29

郭老师,计提印花税,把购入的库存商品的借方金额+销售收入+购入的固定资产,是不是就应该以这个总金额为计税依据来做计提?

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齐红老师 解答 2024-04-04 20:35

你好,你们单位比如购买的办公用品,这些也需要交

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快账用户1454 追问 2024-04-04 21:09

啊?办公用品也要交印花税啊,郭老师,那除了以上说的这些以外,还有什么需要缴纳印花税呢?

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齐红老师 解答 2024-04-04 21:19

对的 加油费的 可以参考这个 企业和个人的买卖合同不交

对的
加油费的

可以参考这个
企业和个人的买卖合同不交
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快账用户1454 追问 2024-04-05 09:36

郭老师好,我在填报增值税小规模纳税人申报表的主表,您帮我看看哪里出错了?我家是一家个独性质的私立医院,免增值税

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齐红老师 解答 2024-04-05 09:37

借图看下的 还有减免明细表最后一行

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快账用户1454 追问 2024-04-05 09:38

老师,这个图片

老师,这个图片
老师,这个图片
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快账用户1454 追问 2024-04-05 09:39

减免明细表

减免明细表
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齐红老师 解答 2024-04-05 09:39

你看下这个19号是9行的数字乘以3%吗?

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