演示账套

2月处置固定资产一辆车，有销项，但是我为什么在税局发票系统里查不到

2024-04-04 17:44

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-04-04 17:45

你好，当时你开了发票才能查询的，在二手车交易市场开的没法查

快账用户5476 追问 2024-04-04 17:47

我看2月增值税申报表里是有销项体现的，我们卖车为什么是二手市场开发票，因为刚接手这个公司，不太清楚当时他们的处理流程

齐红老师解答 2024-04-04 17:47

你直接看当时开的发票就知道了哈，自己开的发票才能查到

快账用户5476 追问 2024-04-04 17:55

2月报表里有一个10万的免税销售额是指什么

齐红老师解答 2024-04-04 17:57

你好，这个只有看做的账才知道，没法告诉你具体他是什么，有疑问就查账，翻凭证哈申报是根据自己做的账申报的

快账用户5476 追问 2024-04-04 18:01

附表1里面显示的不是免税销售额么，为啥主表里并没有免税呢

齐红老师解答 2024-04-04 18:04

你要查一下那个10万2月份做的什么东东？一般是建筑服务异地预交增资税才填那个的。没有10万的销售业务证明就填报错误。你现在要做的就是看2月的销售账，跟申报的收入是否一致，没看到账没法知道是否申报错误？

快账用户5476 追问 2024-04-04 18:10

还有一个问题，因为我看附表一数据写在开具其他发票项目下面，我们开出去的普票里面的销项税也是可以被进项抵扣的对吗

齐红老师解答 2024-04-04 18:14

你开的是一般计税的税率就可以抵扣，只要不是简易计税的5%或者3%

快账用户5476 追问 2024-04-04 18:16

谢谢老师

齐红老师解答 2024-04-04 20:27

不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。

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