Q
小规模纳税人上年度四季度忘记计提增值税，今年要怎么做分录
2024-04-05 17:44
2024-04-05 17:46
你好！上年度分录是 借：应收账款 贷：主营业务收入 没做增值税？ 今年， 借：利润分配-未分利润 贷：应交税费-增值税
相关问题讨论
2024-04-05
2024-04-05
2022-04-20
2021-01-21
2021-08-12
相关问题
-
Q
# 提问 #上年第4季度计提的增值税忘转营业外收λ了 今年怎么做分录？小企业会计准则 小规模
-
Q
您好，我想问下小规模纳税人，去年的小规模减免税分录忘记做了，在今年的话要怎么调整，去年第一季度做了减免，后面的会计忘记做了
-
Q
小规模纳税人，上一年度第四季度忘了计提营业税金及附加了，今年怎么做账务处理！
-
Q
老师，就是小规模上季度忘记计提增值税了，然后缴纳的那个月补计提加缴纳怎么做分录呢
-
Q
小规模纳税人第四季度应交增值税和城建税会计分录是在当年第四季度录入还是次年第一季度录入？
相关资讯
热门问答 更多>
-
你好，购进库存商品忘记入账且进项税额已经抵扣，我这边该怎么做分录
-
法人本人的车，租给公司使用需要什么
-
你好，想咨询一下，你这边有没有模板就是开票金额与实际金额相差几分钱怎么调的？
-
外贸出口企业，取得的进项发票的规格型号需要和报关单一致吗
-
请董老师和朴老师解答，老师22题中，选项C怎么理解，可不可以举个例子
-
老师，公对私出租商铺的房产税率是12%对吧？
-
老师，个体户餐饮行业，不做税务登记，到时候可以注销掉吗？
-
开办费装修费 还用摊销吗？一次做成费用可以吗啊？
-
进项税上月已抵扣，本月对方红冲，重新开具蓝字发票，那么本月是不是应该，借，应交税费进项税，贷，应交税费进项税转出，这样对吗？老师
-
金银首饰不是在零售的时候交消费税吗，为什么在受托加工环节要缴纳增值税
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
是忘记计提增值税了
原本想怎么计提呢？
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税
你好！现在补结转即可。
就是现在把这笔分录补上就行。
就只需要在今年做这笔分录就行，不涉及未分配利润吧
你好！不涉及。与损益无关。直接补记即可。
好的，谢谢
不用客气，祝工作顺利。