小规模纳税人上年度四季度忘记计提增值税，今年要怎么做分录
你好！上年度分录是 借：应收账款 贷：主营业务收入 没做增值税？ 今年， 借：利润分配-未分利润 贷：应交税费-增值税
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# 提问 #上年第4季度计提的增值税忘转营业外收λ了 今年怎么做分录？小企业会计准则 小规模
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您好，我想问下小规模纳税人，去年的小规模减免税分录忘记做了，在今年的话要怎么调整，去年第一季度做了减免，后面的会计忘记做了
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小规模纳税人，上一年度第四季度忘了计提营业税金及附加了，今年怎么做账务处理！
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老师，就是小规模上季度忘记计提增值税了，然后缴纳的那个月补计提加缴纳怎么做分录呢
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小规模纳税人去年9月份忘记计提代开专票的增值税和附加税，今年怎么补提?分录怎么做
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是忘记计提增值税了
原本想怎么计提呢？
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税
你好！现在补结转即可。
就是现在把这笔分录补上就行。
就只需要在今年做这笔分录就行，不涉及未分配利润吧
你好！不涉及。与损益无关。直接补记即可。
好的，谢谢
不用客气，祝工作顺利。