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小规模纳税人上年度四季度忘记计提增值税，今年要怎么做分录
2024-04-05 17:44
2024-04-05 17:46
你好！上年度分录是 借：应收账款 贷：主营业务收入 没做增值税？ 今年， 借：利润分配-未分利润 贷：应交税费-增值税
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是忘记计提增值税了
原本想怎么计提呢？
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税
你好！现在补结转即可。
就是现在把这笔分录补上就行。
就只需要在今年做这笔分录就行，不涉及未分配利润吧
你好！不涉及。与损益无关。直接补记即可。
好的，谢谢
不用客气，祝工作顺利。