老师好，小规模公司，购买药品走的公户打款给个人了，这时候分录该怎么做呢，没有发票

1.当公司使用对公账户给私人账户转账支付药品费用时，由于没有发票，无法直接确认具体的费用项目和金额，因此可以先将这笔款项记为预付款或者其他应收款。会计分录如下：借：预付账款（或其他应收款-对方名称）贷：银行存款这里，预付账款或其他应收款科目用于暂时记录这笔未明确具体费用项目的款项。 1.一旦公司取得了相关的发票或者能够明确这笔费用的具体项目和金额，就需要进行费用的确认和分录的调整。假设这笔费用最终被确认为职工福利费，会计分录如下：借：应付职工薪酬--职工福利费贷：预付账款（或其他应收款-对方名称）

2024-04-07

借：库存商品贷：其他应付款-老板

2024-01-29

您好 1.付款给对方公司（假设已支付全部款项）: 借：预付账款 120000 贷：银行存款 120000 1.如果公司法人垫付了部分款项，需要记录法人和公司的借款关系：借：其他应收款-法人垫付款 120000 贷：银行存款 120000 1.当收到发票时（假设发票金额为12万），先冲销预付账款和法人垫付款：借：库存商品 120000 贷：预付账款 120000 同时，归还法人垫付款：借：银行存款 120000 贷：其他应收款-法人垫付款 120000 1.如果商品退货或部分退货，需要做相反的分录冲减库存商品和预付账款。

2024-01-29

你好；你做无票收入报税的；需要做账的；

2022-10-21

你好，其实老师建议你给他买了社保，就当做公司有这个员工来操作。你可以借，管理费用，社保公司部分，其他应收款社保个人部分贷，银行存款。

2025-04-14

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