新开办的公司采购一些零星办公用品没有发票都是收据怎么做账 需要单独装订成册吗
你好，也是正常做到费用里面只是没有发票，不能税前扣除
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我们公司是刚刚注册的新公司，现在正在建厂房。现在没有什么收入，都是支出。我是出纳，有几个问题咨询一下。 1.公对公采购 ，有发票，我直接对公转账可以吗？需要填写付款申请表还是费用报销单?如果是经理经办的采购，费用报销单上的主管和经办人都填写经理的名字可以吗？ 2.小额采购，有发票，可以直接公转私给经办人吗？填写好相应的费用报销单。 3.1000元以下的零星开支，没有发票，可以公转私转给经办人吗？需要填写费用报销单吗？ 4.出纳领取备用金可以直接用单位结算卡去银行取吗？用现金支票太麻烦。需要填写备用金申请单吗？ 5.现在现金支付太少，备用金取出来后，可以存在出纳的个人账户上使用吗？ 6.出纳去购买的办公用品，填写费用报销单时 经办人和出纳的签名处，都写出纳的姓名可以吗？ 请老师分项一样解答指导，谢谢
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公司下面现在正在办理成立一个新的合资子公司，我们公司控股51%.新的公司执照等都还没办下来，但是现在合资子公司要采购开办的物品了，我们公司先出钱买，要怎么操作呢？买的东西开票给谁，怎么走账？做账
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与其他公司签订长期采购合同，正常情况下都是月结。有时候因为突发情况，需要购买一些不在采购合同内的商品，所以是零星报销。因为不在合同内所以报销时，没法审价格。那这种情况浪下怎么办呢。能报销吗？
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老师新公司新开，2022年12月开始到2023年2月做装修买办公用品固定资产，这些前期装修买办公用品固定资产这些费用，是怎么做分录？是所有的单据合计数做一笔，还是按一张单一张单做？要每月折旧吗
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关键是二手车收购和销售都是个人，还有收购回来的车辆需要做的保养，维修都没有发票，要怎么入账呢？前期购进的办公用品，办公桌椅，电脑等等都是没有发票的，有些有收据有些是白条，凭这些入账吗？
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请问有刘老师的从头到尾的课程吗？二十九期只有基础课是刘老师的，后期还想听她的
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1-3季度财务报表都对不上企业所得税，4季度都对上了，不影响吧？
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企业所得税预缴了，但是由于报表是亏损的，现在就是说如果按报表去报企业所得税，那预缴的钱是马上申请退回还是汇算清缴的时候会自动退，就是我搞不懂这个交了现在这种情况咋整……钱是挂着还是
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老师，公司有几个的工资是现金发的，报了个税的，有影响吗
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借：应付职工薪酬100 贷：个人社保养老扣除10元 个人医疗扣除12元 个人公积金扣除15元 银行存款63元 但是养老别的单位已经给交了，所以不应该扣除个人社保养老扣除10元，这个账怎么平？
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老师，公司目前没有一年多没业务了，本来账户里的钱也就不多，一直没有进账，目前银行余额扣完这个月的短信费后就是0了，上个月缴纳财务软件费800元和发之前欠的1200元的工资都是股东支付的，我挂到其他应付款了，目前未分配利润为负数2000元，老板可能要注销公司，我是不是要把其他应付款转入营业外收入，这样未分配利润也是0了，报表中所有项目都是0了，我这样做对吗，还是说其他应付款先不转营业外收入，注销完后转，我没有办过注销
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老师，就是酒店购买放在房间的洗漱用品怎么记账？
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公司主要业务，用香港公司的抬头来做，平时收汇结汇有哪些要注意的吗，里面也涉及到和大陆公司的贸易
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老师你好，建筑公司包了个活，把卫生间洗脸盆，小便池，隔断安装包出去，一个家具公司，提供洗脸盆石材，小便池隔断等商品并提供安装。现在对方要开票，开什么项目。银行付款备注的是工程预付款
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不小心开了两张发票 冲红一张之后 蓝字发票开具金额那里还是显示两张发票的总数之和
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公司现在属于筹办期 还没正式营业 只有一些费用类的收据还要装订成册吗
是的也需要按月来装订的
其中的个别专票是不是要拿出来单独装订 还是说直接装订一起
专票的抵扣联你是需要拿出来单独装订
这种属于抵扣联吗 对方直接开具的专票
是的复印一下 作为抵扣联装订
加油的电子普通发票和建筑服务的安装维修费 直接开具的票
普通发票就直接做账就可以
好的 单独复印一份作为抵扣联装订 原件和零星支出费用类装订一起吗
对，没错的，就是这么做的
好的 谢谢老师
不客气，帮忙给个五星好评