演示账套

Q

请问，1季度报表有利润，做账是在3月份计提所得税吗

2024-04-08 14:25

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-04-08 14:25

同学，你好嗯嗯，是的

快账用户7855 追问 2024-04-08 14:26

借所得税费用贷应交税费-应交企业所得税吗

齐红老师解答 2024-04-08 14:27

同学，你好对的，是这样的

快账用户7855 追问 2024-04-08 14:29

小微企业就是按利润表中利润总额*0.05嘛

齐红老师解答 2024-04-08 14:29

同学，你好嗯嗯，是的

快账用户7855 追问 2024-04-08 14:30

做账的顺序，是结转了本月利润后再做计提所得税的分录吗

齐红老师解答 2024-04-08 14:33

同学，你好结转的顺序是先计提所得税费用,然后结转本年利润

快账用户7855 追问 2024-04-08 14:37

就是第一个是结转本月损益，第二个计提所得税费用，第三个结转本年利润

齐红老师解答 2024-04-08 14:37

同学，你好嗯嗯，是的

快账用户7855 追问 2024-04-08 14:39

最后结转本年利润分录是借利润分配-未分配利润贷本年利润吗

齐红老师解答 2024-04-08 14:40

同学，你好嗯嗯，对的

同学，你好嗯嗯，是的

2024-04-08

你好，汇算清缴的也计提了所得税费用吗？如果是的话，都在所得税费用里面填写。

2023-04-03

你这个冲掉做啥分录，你可以写吗，

2021-04-07

是的，这个科目就是本季度应该在账面计提的1-3月份的企业所得税金额

2023-04-17

你好，是的，亏损不缴纳企业所得税也不需要计提的

2024-04-07

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