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员工报销住宿费(专票),发票含税合计660,实际报销400,要做进项转出,怎么做账

2024-04-08 15:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-08 15:09

同学,你好 要做进项转出??你直接以400入账就行了

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快账用户2652 追问 2024-04-08 15:32

进项税认证的时候不是以660认证吗,直接以400入账怎么报税

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齐红老师 解答 2024-04-08 15:40

同学,你好 进项转出,说明你不抵扣,那就不要认证

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快账用户2652 追问 2024-04-08 15:40

要抵扣400的金额不行吗

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齐红老师 解答 2024-04-08 15:43

同学,你好 你要么全部抵扣,要门都不抵扣

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同学,你好 要做进项转出??你直接以400入账就行了
2024-04-08
你好,用于员工住宿费报销,属于福利费,不允许抵扣。价税合计进费用200元。 借:管理费用-福利费-住宿费200 贷:库存现金200
2023-11-24
您好,这个是可以的,可以
2022-12-11
您好,可以全额做账,也可以按实际支付的做账,都可以
2023-06-02
同学,你好 是差旅费吗?
2026-06-10
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