老师，之前管理费用有退回冲减，以前做了借银行存款，贷：管理费用，但是后来发现财务软件不识别，结转成本费用的时候只显示借方余额，科目余额表显示的是不减掉冲掉的这块费用，我现在可以做什么分录调整一下呢，财务费用利息也是这样的
你好，你把管理费用放到借方负数。
-
Q
一个企业他发生了一笔工资退回，这个时候借方是银行存款，贷方是应付职工薪酬，那这个时候因为他的借方不是任何费用类科目，我怎么才能做到应付职工薪酬的贷方和费用类的借方勾稽呢？就比，他后面冲减做的是红字冲减，就导致，现在管理费用的借方比应付职工薪酬的贷方少了退回的工资数。麻烦老师写下完整的分录
-
Q
老师，之前管理费用有退回冲减，以前做了借银行存款，贷：管理费用，但是后来发现财务软件不识别，结转成本费用的时候只显示借方余额，科目余额表显示的是不减掉冲掉的这块费用，我现在可以做什么分录调整一下呢，财务费用利息也是这样的
-
Q
老师，23年的 上任会计，在财务软件中 23年 有的月份，减少管理费用在财务软件中红字录入贷方了，结转的时候我发现是手工录入的，财务费用也有这种情况，导致23年利润表本年累计净利润和资产负债未分配利润差额表不平了，在23年利润表中 应该调减 管理费用 和财务费用最后净利润本年累计数是和原来比是增加的才能和资产负债表未分配利润差额相等，但是有好多笔，无法查证也没有纸质凭证和附件，这种情况，如何再财务软件中调整，才能利润表和资产负债表 科目余额表勾稽关系才能勾稽上呢？
-
Q
老师，请教个问题，我之前做预估的时候，分录是： 借：主营业务成本-暂估 贷：应付账款-暂估； 这个暂估的费用里面，包含了预计的管理费用；今年做账的时候，如果冲回暂估，会导致利润表上成本就很低。 我可不可以做一个分录，把暂估的数据调整一下；比如： 借：管理费用-暂估 贷：主营业务成本-暂估 这么做的目的，就是单纯为了利润表上的成本不要太小，管理费用不要太大 这样做可不可以？
-
Q
老师，您好，请问下我们3月有迁入账套A到B软件中，当时A财税软件也是小企业会计准则，强行增加的一个研发成本科目，只有一级，设置后可以在利润表中显示单独的一行“研发成本”，但迁入到B财税软件中时，这个科目带不过去，因为不是本身有的科目，所以只能设置在已有科目下的二级科目，我们当时设置在管理费用-研发成本下，但这样报表上只显示在管理费用下面，请问下在申报财务报表时，是否需要把管理费用下面的研发成本单独拎出来放在主营业务成本下面呢？
热门问答 更多>
-
老师您好 公司给兼职人员上社保，不发工资，个人部分（560元）和公司都是公司承担，个人部分申报个税时，工资申报560元，可以吗？
-
社保缴费基数申报是不一样的，但补缴1-5月社保费时，基数填写的一样，如何处理
-
请问物业公司收的停车费按6%报税，可以吗？
-
老师我们是商品混凝土生产及销售公司，再结转成本的时候，直接材料，直接人工，制造费用该怎么分摊到各个混凝土标号里去呢？
-
老师，超市是小规模纳税人。海鲜进货的时候是散的不是礼盒，但是开票的时候开出去礼盒这种情况，怎么办
-
请问，党建活动费，就是带客户参观提供的文化服务，开票是什么类型
-
小规模转为一般纳税人的条件
-
小规模给一般纳税人开专票可以开几个点
-
老师好，请问老师T+软件，我修改了部门的序号原来是{1，长江店铺}，被我修改为{001，长江店铺}，现在我查询部门明细账，竟然并列存在1与001两个部门，请问这个该怎么解决呢？我想把原来1的余额转到001中，我做凭证输入1的部门，找不到这个部门了，没有这个选项了
-
老师，我单位有两个人，就是一个保洁，一个会计没在单位缴纳社保因为都是个人有社保，就是在我单位入职前就有所以单位没给社保，做工资表时有这两个人，但是没申报个税觉得临时人员会随时离职，现在问老师，这两个人实务怎么做符合财务和税法规定，就是工资怎么做账，个税需要怎么做，还需要做什么，保洁2500工资会计600元
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
之前的分录已经结账不能修改了，只能重新写调整分录了，调整分录怎么写呢
不要再调整了，你调整了的话，影响这一个月之前的利润表是正确的就行。
那我的财务报表跟科目余额表不对应，跟我的结转成本费用数据也不对应，怎么办呢
这样科目余额表每个月跟申报的财务报表都不太对应，都需要手动调整数据
你好，你的利润表不影响交税就行。之前的别修改了。你再调整到这个月话，会影响这个月。
本月整了没有什么用。
那我去年一整年的数据财务软件的科目余额表跟结转成本费用数据和我申报的财务报表不一致，这样可以？
可以的可以的可以的。
是可以这样操作？只能手动修改数据填写修改后的财务报表
财务报表，这个不影响的，你看下你利润表应该是正确的，只不过是你的科目余额表不对。
那我现在只把我还没记账的12月份的修改成借方负数就可以了吧，还是都不用修改了呢
你好，这不能反结账修改吗？能的话可以。
不能反结账修改，只能没结账的月份可以修改
你好，那你别动了，不是当月的别修改了。