老师，之前管理费用有退回冲减，以前做了借银行存款，贷：管理费用，但是后来发现财务软件不识别，结转成本费用的时候只显示借方余额，科目余额表显示的是不减掉冲掉的这块费用，我现在可以做什么分录调整一下呢，财务费用利息也是这样的

之前的分录已经结账不能修改了，只能重新写调整分录了，调整分录怎么写呢

不要再调整了，你调整了的话，影响这一个月之前的利润表是正确的就行。

那我的财务报表跟科目余额表不对应，跟我的结转成本费用数据也不对应，怎么办呢

这样科目余额表每个月跟申报的财务报表都不太对应，都需要手动调整数据

你好，你的利润表不影响交税就行。之前的别修改了。你再调整到这个月话，会影响这个月。

本月整了没有什么用。

那我去年一整年的数据财务软件的科目余额表跟结转成本费用数据和我申报的财务报表不一致，这样可以？

可以的可以的可以的。

是可以这样操作？只能手动修改数据填写修改后的财务报表

财务报表，这个不影响的，你看下你利润表应该是正确的，只不过是你的科目余额表不对。

那我现在只把我还没记账的12月份的修改成借方负数就可以了吧，还是都不用修改了呢

你好，这不能反结账修改吗？能的话可以。

不能反结账修改，只能没结账的月份可以修改