是按实际计提的,同学。
上年度亏损,今年第一季度盈利可以弥补以前年度亏损,盈利额小于以前年度可弥补亏损数额,不计提所得税;盈利额大于以前年度可弥补亏损数额,按差额计提所得税。同时,可弥补亏损数额,应以所得税汇算清缴数据为准。请问老师,这个说法正确吗
老师您好!,请问下小规模去年盈利已交所得税,今天第一季度亏损2万多,笫二季度盈利7千多还要计提所得税吗?是用7千多弥补2万多亏损吗
去年亏损60万,今年第一个季度盈利30万,第一个季度不需要计提和缴纳企业所得税吧?第二个季度盈利100万,请问计提的所得税金额是多少?
老师,请问第一季度盈利30万,弥补23年亏损30万(23年亏损50万)第一季度实缴0还需要做企税的计提分录吗?
请问下老师,小企业去年亏损53万,今年第一季度盈利45万,第一季度需要计提多少所得税费用?是按弥补后的数据计提还是按实际计提?
金蝶K3 WISE打印总账和明细账的操作步骤有吗?设置不好,想要连打
请问考过一科的中级学员,还需要采集信息吗? 采集信息截止到哪一天
2024汇算清缴,2025年5月需补缴税款(纳税调增),如何入账?
老师好:小规模纳税人增值税的销售额数据来源是不是主营业务收入,例如5月公司主要业务收入50.5万,我在增值税填报销售的应该报50万还是50.5万
老师,这张票开的对不,项目名称
2025年5月补缴2024年企业所得税(纳税调增)10万元,如何入账?
老师,我想把股东之前转的公司其他应付款,转成实收资本。我想问一下,这种债转股需要什么附件凭证
外贸公司外币账户建行为什么已经收汇,余额显示没有,已经收汇的这一笔如果点结汇是不是就到了人民币账户了
现在要实缴,个人股东以专利实缴涉及什么税费?怎么入账做会计科目?
老师麻烦问一下,入库单的凭证后面可以直接附上发票吗,还是必须要附上入库单,谢谢老师
弥补的那一部分怎么做分录?
同学,你们实际季度汇算清缴预缴时亏损的这部分直接抵掉了吗
能抵完的
还需要计提吗?
那你实际的结果就是不交税,就不用计提了呀
好的,谢谢老师!
好的呢,同学,祝你生活愉快