公司1月底已预付账款55万，2月份无发票暂估入库102万，3月收到购货发票两张共10万元（一批）请问怎么做账？
您好 借：预付账款 55 贷：银行存款 55 借：库存商品 102 贷：预付账款-暂估 102 借：预付账款-暂估 10 贷：预付账款10
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万友公司3月5日从远大公司购入乙材料一批，材料已验收入库，但发票、账单尚未收到，货款尚未付。3月31日发票、账单仍未收到，估价110000元。
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老师请问：预付了10万材料款，但七月才收到票，我成本不够，做暂估入库怎么做？ 是借：应付账款-预付暂估入库 贷：预付账款还是应付账款-公司名称
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2019.9.1，A公司购进材料一批，价款为100000元，取得增值税专用发票，材料已验收入库，同日开出一张面值为113000元，期限为3个月的银行承兑汇票。票据到期，以存款支付(无力支付)。2.资料:1)6.24，购进材料，发票未到，原材料已验收入库，货款未付。2)6.30，6月24日购进材料的发票仍未到，估计价款为10万元。3)7.12，收到6月30日购进材料的发票，价款10万元税款为13000元。企业当日支付材料款。
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2019.9.1，A公司购进材料一批，价款为100000元，取得增值税专用发票，材料已验收入库，同日开出一张面值为113000元，期限为3个月的银行承兑汇票。票据到期，以存款支付(无力支付)。2.资料:1)6.24，购进材料，发票未到，原材料已验收入库，货款未付。2)6.30，6月24日购进材料的发票仍未到，估计价款为10万元。3)7.12，收到6月30日购进材料的发票，价款10万元税款为13000元。企业当日支付材料款。这三个问题的财务处理借贷怎么写
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1月份预付3个月房租6万元，1月份开始计租金2万，3月份才收到发票。请问1月份付款怎么做账，每月怎么分摊记账？3月份收到发票怎么做账？
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粤公网安备 44030002003870号
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我们公司去年筹建期，12月底把收到的专票税金记入待认证进项税额科目了，今年开始销售商品，发票都是免税的，请问怎么处理？
请问去年的专票分录怎么写的？ 就是进项税额应该不要抵扣 对吧
去年～借：管理费用～开办费，应交税费～待认证进项税额，贷：银行存款
请问单位用什么会计准则
小企业会计准则
借 利润分配-未分配利润 借方正数 借 管理费用～开办费 借方负数 可以这样写分录调整
只做这笔分录就行吗？其他地方还需要调整吗？
只做这笔分录就行 其他地方不需要再调整
可是应交税费～待认证进项税额科目还有余额呀？
我傻了 实在抱歉 对不起 贷方科目写错了 应该这样 借 利润分配-未分配利润 借方正数 借 应交税费～待认证进项税额 借方负数