演示账套

21年22年的专用发票已入账已抵扣，现在查出来有问题，我是要把入账的发票全都找出来，交还销售方开红字发票，然后在重新开正字发票吗？

2024-04-10 08:42

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-04-10 08:42

是的，就是那样处理才行

快账用户7819 追问 2024-04-10 08:50

前面的账面不改，当期做进项转出？凭证都装订好了发票就直接抽出来是吗

快账用户7819 追问 2024-04-10 08:51

对方补开发票，发票金额是全年的开一张，还是要跟之前一样的开票明细

齐红老师解答 2024-04-10 08:55

以前的发票需要你们红字信息申请单做进项转出，对方按原来的发票号对应开红字发票红冲，

快账用户7819 追问 2024-04-10 09:47

好嘞，我去电子税务局看看

齐红老师解答 2024-04-10 09:50

不客气，祝你工作顺利！

是的，就是那样处理才行

2024-04-10

你好，他需要把红字发票还有蓝色发票全都给到我们，红字发票我们就是比着原来正数的发票做个一模一样的，把这个金额写成负数就行，然后蓝色发票呢，咱正常根据现在的发票正常做账就可以了。

2022-10-31

是的，你这个开红字信息表这个次月申报就需要进项税额转出，需要这个对方及时开红字发票重新开蓝字给你们，你再认证抵扣才可以少交税，需要这个月蓝字正确开给你们才可以

2021-01-27

你好对这样操作是正确的

2021-06-17

现在直接原分录红冲就是了

2023-04-10

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