老师我们是购买方上个月购买的货物进项税额我们已抵扣 现在我们购买方申请红字发票然后给销售方 然后销售方开具红字发票 然而红字发票是6月分的 现在我7月怎样做账 已抵扣的进项税额要转出系统6月份计入没
好，你申报六月份的增值税进项转出了吗？
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老师，请问上月收到销售方进项发票，已认证未抵扣，由于后面发现发票开具有误，购买方本月申请红字发票开具，现收到销售方开具的红字发票购买方应怎么入账
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老师我们是购买方上个月购买的货物进项税额我们已抵扣 现在我们购买方申请红字发票然后给销售方 然后销售方开具红字发票 然而红字发票是6月分的 现在我7月怎样做账 已抵扣的进项税额要转出系统6月份计入没
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我是购货方，然后现在有一份进项发票被我们抵扣了，销售方要求作废红冲，现在就是这个发票是由我们去填红字信息表，还是有销售方那边操作，进入系统以购买方的身份进去填呀
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老师，你好，我想请教一个事，就是我们是销售方，然后我们上个月销售的货物在上个月已开具了专票，这个月产生了销售退回，需要开具红字发票，对方还没有抵扣上个月的收到的发票，我们如果让购买方开具红字信息表，选择未抵扣的情形，将红字发票开具出来之后，后面购买方还是可以正常的抵扣上个月开的正数发票赛？
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老师您好，请问下，我们是购买方，开始销售方给了进项票，我们已抵扣。然后现在对方红冲了发票，我们抵扣的进项税额现在会计处理是做进项税额转出这个科目吗
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粤公网安备 44030002003870号
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借应付账款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出。
好像系统没比对通过 我就按照系统转出的金额 转出
我也是对我自己无语了
六月份你开了信息表的话，在六月份进项转出没有问题。
那我没有做凭证
在这个月补上分录就可以的。
好 那也没影响 谢谢老师
不用客气，工作影 愉快