演示账套

Q

老师我们是购买方上个月购买的货物进项税额我们已抵扣现在我们购买方申请红字发票然后给销售方然后销售方开具红字发票然而红字发票是6月分的现在我7月怎样做账已抵扣的进项税额要转出系统6月份计入没

2021-07-15 17:19

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-15 17:23

好，你申报六月份的增值税进项转出了吗？

齐红老师解答 2021-07-15 17:23

借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。

快账用户8523 追问 2021-07-15 18:04

好像系统没比对通过我就按照系统转出的金额转出

快账用户8523 追问 2021-07-15 18:05

我也是对我自己无语了

齐红老师解答 2021-07-15 18:11

六月份你开了信息表的话，在六月份进项转出没有问题。

快账用户8523 追问 2021-07-15 18:11

那我没有做凭证

齐红老师解答 2021-07-15 18:12

在这个月补上分录就可以的。

快账用户8523 追问 2021-07-15 18:14

好那也没影响谢谢老师

齐红老师解答 2021-07-15 18:17

不用客气，工作影愉快

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