老师，之前公司买了固定资产车辆，折旧了3年，折旧完金额，然后要怎么处理账务问题？

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• 董老师，还是刚才那个问题，2024年奖金计提108000元，实际发放70000元，少发的38000元在汇算清缴时已做纳税调增，2025年工资直接少计提38000元，因此导致2024年少计入成本的38000元，那这个月如果补计提这笔差额的话，应付工资那里实际数会多出这笔，我是小企业会计准则，所以当时没有做以前年度损益调整，接下来我该怎么处理呢？

• 公司的房屋租金，前两年都是法人私人付的，这个分录怎么做？现在法人可以报销出来吗？分录怎么做？

• 电子税务局已申报所得税申报表如何查询

• 我公司租房一年一交房租费，今年7月份房租10万就应该交，但是因为没钱欠对方二个月，9月份才交上，这应该如何记账呢？

• 老师，有没有第三季度企业所得税申报变化课程

• 个税我们一般都提前申报了，但是几个月没发了，现在填企业所得税比对会不会有问题，做账是真实的，计提的和实付的按账面来。

• 老师你好，物业公司对外租房子给别人，那么物业公司都有那些成本可以取回？各成本比例是多少？

• 老师，您好，我有一个代账客户，是物业公司，收了水电费，他说是那种代收代付的性质，我是否可以根据收到的金额，开普票，开票项目，写经纪代理，可以吗？

• 帮我看看这个逻辑对吗，我有点懵了。比方说把外账客户卖给别人，对方给我12个月做账费，对方每个月给会计30%工资。那我能理解为，对方提前把客户未付的12个月做账费先给我，客户后面给了她12个月做账费以后，她给会计30%，实际上她只花了30%就得到了客户？

• 郭老师，出口台湾的商品，属于自己的关联公司，首笔退税没成功，后续出口到台湾的，能做免税吗