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老师，去年2023年12月份未计提四季度所得税费用，2024年1月缴的所得税，怎么写分录呢
2024-04-10 13:23
2024-04-10 13:23
你好，严格来讲，要计入去年。 借：以前年度损益调整 贷：应交税费-应交所得税 借： 应交税费-应交所得税 贷：银行存款。
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那需要补计提吗
如果需要补计提，分录又怎么写呢
借：以前年度损益调整 贷：应交税费-应交所得税 ，这个就是补提
好，谢谢老师
客气，祝学习生活愉快