咨询
Q

老师好,小规模纳税人免税销售额开了65万普票,忘记申报水里基金了怎么办?

2024-04-10 16:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-10 16:41

同学你好 补申报就可以了

头像
快账用户3492 追问 2024-04-10 16:45

这个发现是22年12月份开票65万(普票)和23年1季度开票9万(3%税率)。水里基金计税依据是737378.64元,能直接在24年1季度补上申报吗?

头像
齐红老师 解答 2024-04-10 16:47

同学你好 这个可以的

头像
快账用户3492 追问 2024-04-10 16:51

谢谢老师。如果把之前的的作废,重新在23年1季度申报是不是需要缴纳滞纳金?

头像
齐红老师 解答 2024-04-10 16:57

同学你好 、这个要交的哦

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好 补申报就可以了
2024-04-10
你好; 补报哈; 要按申报期内的数据去补报的; 不是直接在本次加金额 
2024-04-12
你好 免税的在其他免税销售额和减免明细表最后一行 其他的在1.3栏里面填写
2022-01-04
你好 先做无票收入的红冲,然后根据开具发票情况做收入分录。 申报增值税:做无票收入的负数填写,根据开具发票做收入的正数填写
2023-01-06
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×