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老师好,小规模纳税人免税销售额开了65万普票,忘记申报水里基金了怎么办?

2024-04-10 16:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-10 16:41

同学你好 补申报就可以了

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快账用户3492 追问 2024-04-10 16:45

这个发现是22年12月份开票65万(普票)和23年1季度开票9万(3%税率)。水里基金计税依据是737378.64元,能直接在24年1季度补上申报吗?

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齐红老师 解答 2024-04-10 16:47

同学你好 这个可以的

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快账用户3492 追问 2024-04-10 16:51

谢谢老师。如果把之前的的作废,重新在23年1季度申报是不是需要缴纳滞纳金?

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齐红老师 解答 2024-04-10 16:57

同学你好 、这个要交的哦

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同学你好 补申报就可以了
2024-04-10
你好; 补报哈; 要按申报期内的数据去补报的; 不是直接在本次加金额 
2024-04-12
你好 ;  你专票%2B普票合计不超过45万。  普票免增值税 。 专票要缴纳增值税的。  你专票是写 代开专票栏次去报 ; 普票才是写在10栏免税销售额栏次去的;    按照你  整个季度不含税收入合计来报 水利基金   
2021-10-09
你好 免税的在其他免税销售额和减免明细表最后一行 其他的在1.3栏里面填写
2022-01-04
你好1. 你小规模 写10栏次  2. 你个体户 小规模写11栏次  3.     你只开普票不超过45万 写10栏次或者11栏次     4. 你开普票超过了45万写 1栏次 和  1-3栏次里面的普票栏次去报 。 填写减免表      5. 开的专票 写1-3栏次专票 栏次 和1栏次  
2021-10-27
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