演示账套

请问一下我们有一部分账没有用ERP系统报销，然后就通过工资多报一些，然后再用这部分多报工资的钱去付给别人，这个账要怎么做呢

2024-04-10 18:09

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-04-10 18:10

借应付职工薪酬工资贷银行存款

快账用户7210 追问 2024-04-10 18:54

工资是通过厂家ERP系统报销回来一部分，不是银行存款，然后通过这部分多报销下来的工资去支付厂家另一部分给他人的费用

齐红老师解答 2024-04-10 18:57

你支付给他是不是需要转账？

快账用户7210 追问 2024-04-10 19:30

是的呢，付给别人时要走银行

齐红老师解答 2024-04-10 19:31

你好，那借方就是应付职工薪酬工资，因为你之前做了计提。

快账用户7210 追问 2024-04-10 19:34

你这不是瞎教吗

齐红老师解答 2024-04-10 19:39

我们怎么是瞎教？你上面写的是多申报个税，你们通过逼不正当的手段你们乱做，然后做账务处理不是吗？你申报了工资账上不是做工资真是搞笑

齐红老师解答 2024-04-10 19:40

你不说多申报工资我们怎么能知道账上做工资

快账用户7210 追问 2024-04-10 20:16

你自己看清楚了没有，我是有一部分公司是厂家报销的

快账用户7210 追问 2024-04-10 20:17

你才是搞笑，看也不看清楚闭着眼睛教

齐红老师解答 2024-04-10 20:25

那你一开始问的支付给别人这部分怎么做我只做支付的别人报销给你的你没有问账务处理我没有做你们问的什么我回复的那个

借应付职工薪酬工资贷银行存款

2024-04-10

您好，积分奖励确认做预计负债，满足条件确认收入，整体相当于折扣销售

2023-05-27

你哈，学员，应付账款，没有发票，按照暂估做账应收账款按照坏账处理工资建议正常申报缴纳

2023-09-19

你好最后你单位承担吗？

2024-04-29

不可行。原因：1. 个税申报不可随意改，虚构 / 虚增工资后修改，涉嫌虚假申报，税务会核查，可能追责；2. 过往账务、汇算清缴更正有时间和真实业务要求，仅为注销人为调减费用不合规；3. 注销时税务会查数据一致性，人为调整易触发稽查，延长流程。若工资真实，无需改；若虚增，应主动向税务说明并按真实情况更正（可能涉及罚款）后再注销

2025-09-17