老师你好，我这里1-3开了一张专票100多万，红冲了普票以前开的40多万，为啥申报表体现的是还是100多万
你好，你自己要把普通发票的那个填进去的。
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老师好！一季度开了50万元普票交了增值税，二季度发现多开了20万元，于是红冲了20万，又开了80多万免税收入和4万元房租收入，一季度多交的20万元的增值税可以抵吗？增值税减免申报明细表如何填红冲的这笔数？
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老师工程款发票开出200万，是分100万，50万；50万；开票 的。现在是为了这个月多缴纳增值税而开的；但是我这几张发票到时候真真可以拿工程款了还是要重新开过的，是要冲红的，看拿多少钱到时候冲红一张，那现在做凭证是一张发票做一个凭证好呢还是三发做一起好？
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你好，老师，我开了六十几张普票，但是里面内容全部是专票的，这六十多张可以全部冲红吗
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对方单位12月份开了一张红字信息表100多万的，然后我们公司最大面额的专票只能开100万，限额了，但是对方这张红字信息表就一定要12月份开的，那我现在已经1月份了又不能让对方重开，我该怎么办
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老师，我们是购买方，上海是销售方，因为销售方开票有问题，导致需要红冲100万发票，税额为9万，但是销售方，红冲了120万发票，税额为10万假设。现在申报的时候，显示多红冲了20万，多了1万的税额，想问下，销售方多红冲了，会对购买方有什么影响吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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专票金额自动跳出来，那个冲红的负数填在普票哪里吗，但是税额不会变，
你好，是要自己填入了
普票和专票不能相互抵减，小规模网上不能报负数，这该怎么填
你好，这种情况你需要去大厅上门申报。
我知道，我是说报表该怎么填，去大厅 也要我们填好报表
你好！专票正常填，负数普通发票，填入开具的其他票据的负数
这是原始数据，现在咋改，普票冲红的负数填在哪里
你好，你这个普票是百分之几的税率的？
是5%，老师，改咋填
你好，就是你这个90多万，这里要直接减去负数的部分，但是你这个估计要上门申报才能通过。拉上你的发票跟红字发票。然后把申报表导出去，税务局上门申报。
税务局要我们改好的报表给他，所以这种情况该怎么改
90多万专票，冲了2023年50万普票，还有余额40多万
你好，对呀，就是我上面跟你说的把这个申报表导出来，然后再去申报。 税务局的意思也是这样子的呀。
这上面原始数据不对啊，我冲红了2023年的普票没体现，所以问老师该咋改
你好，我上面说了。就是你这个90多万，这里要直接减去负数的部分，然后填表。但是你这个估计要上门申报才能通过。拉上你的发票跟红字发票。然后把申报表导出去，税务局上门申报。
我们税务局要看我们填好的，负数部分是普票，90万是专票，不同类可以相互递减吗
你好，是的，最终在申报表上是可以递减的。
老师是这个意思吗，就是相互抵减在电子税务操作不了，只能上门
你好，是的，就是这个意思。