老师工程款发票开出200万，是分100万，50万；50万；开票 的。现在是为了这个月多缴纳增值税而开的；但是我这几张发票到时候真真可以拿工程款了还是要重新开过的，是要冲红的，看拿多少钱到时候冲红一张，那现在做凭证是一张发票做一个凭证好呢还是三发做一起好？

这个月如果有50万的无票收入，然后也准备缴纳税款，到明年1月份开了20万的发票，这个发票可以冲减之前那个50万的一部分吗？重新做比收入，那这个20万的收入属于12月份的，还是一月份的？如果在4月份开了一张30万的发票，可以在四月份冲减这30万吗？这个50万的未开票收入，可以明年分期到票冲减吗，因为不一定明年一下子开到50万

老师，这次季报的时候，出现了一点小问题，不知怎么解决，5月份开具的一张收入发票，当时税控盘里忘季做废了，在做账的时候，这张收入没有做进去，导置报税的时候，增值税里面多提取了2000元，但是我账套里已把6月份的账都结了，昨天又开具了一张红冲发票，这样处理行吗？那这张7月14日开具的红 冲发票和那张没有做废的发票可以订到一起吗？装钉凭证的时候，还是我要反结账到的5月份，把那张收入补做进去，挂成应收账款啥

老师我们是开票做收入的，没有用完工比做收入的，现在我们公司需要这个月缴纳增值税50万。我就要把后面的工程款先开了交税，不用给业主拿去的，现在不确定具体开票金额，到时候是要冲红的。想问一下现在开票金额我是100万一张开还是金额小点开，到时候是不是要对应冲红，对应开出真确的金额呢？那工程款肯定是分批拿的。

老师工程款发票开出200万，是分100万，50万；50万；开票 的。现在是为了这个月多缴纳增值税而开的；但是我这几张发票到时候真真可以拿工程款了还是要重新开过的，是要冲红的，看拿多少钱到时候冲红一张，那现在做凭证是一张发票做一个凭证好呢还是三发做一起好？

老师，你好，这张发票10万多，退货一万多，退货时，由于未抵扣，开具了红字信息表，这个月抵扣的时候，在增值税发票综合服务平台未查到该张发票，发票验证时显示这张发票已红冲，抵扣不了，请问是什么原因？这种情况可以部分抵扣吗？