老师，资产负债表上的未分配利润的期末和年初余额的差应该和利润表上的本年累计利润总额这个数字相等，才对吧？

但是这个勾稽关系不对，从电子税务局上下载下来的报表，勾稽关系对不上，这样的报表申报的时候也能过吗？

勾稽不对，是不是直接用了以前年度损益调整科目，或者未分配利润科目 报表能过的

那我怎样确定他是否使用了以前年度损益调整科目还是未分配利润科目呢，从哪里能确定这个问题啊

科目余额表，点开这两个的明细，看看是不是有直接用了做分录

好的，我现在去看看

结转了一笔本年利润

本年利润不影响的

要看直接直接用未分配利润科目

这样算是吗

有截图吗，同学，老师看看

咱们得界面怎么发不了截图啊

发了，能看到吗

老师看到了，没问题，图片

查一下有用到以前年度损益调整科目吗

账套里面搜以前年度损益调整这个科目吗？ 就可以查吗？

是的，科目余额表，或者直接搜

余额表里没看到这个科目，明细账里搜不到这个科目，那应该就是没有使用这个科目吧

是的，没有使用这个科目的

那就是说，他并没有使用未分配利润和以前年度损益调整这两个科目，那就是单纯的勾稽关系不对，是吗？

老师，是这种情况吗？

老师方便回复一下我哦

是的，就是单纯勾稽不平

不好意思，老师刚有点事，没及时回复

好的，谢谢老师哦