您好,您现在是销项大于进项,必须要交增值税。 。税款不按期申报缴纳会有罚款滞纳金。

老师,您好,我们是米厂,收购的进项税是不是可以分月抵扣,比如1月开了200份发票,金额300万,可抵扣进项税是27万,我2月份报一月份的税时我想抵扣100份,金额150万,进项税14万,那我填附表2的时候,农产品收购发票我是填我想抵扣的这部分就行是吗,留下的在报2月份的时候和2月的收购一起填报对吗
老师,我一直没搞明白,留抵退税这个问题,比如说我有12万的留抵税额申请退税,国家到了5月退还给公司了,哪5月我公司开出15万的销项税额,5月只有2万的进项税额,是不是交增值税15-2万=13万呀
有个问题咨询您一下,我是建筑企业,易地有预缴税费,请问下易地预缴的附加税在注册地纳税申报时可不可以抵扣呢 比如说我本月销项税金5万,进项2万,易地预缴增值税1万,附加税0.5万,那我本月应缴纳的增值税是不是5-2-1=2万呢,附加税是交2万的12%,还是交2万的12%在扣除0.5万呢
一般纳税人12月份取得进项发票100万 当月没有对外开销项发票 在2023年1月份申报增值税的时候 进项发票100万可以全部抵扣完吗?还是可以留着不抵扣 等开销项发票的时候再抵扣?
如果我11月份有期末留抵税额1千元,12月份开销项税2万,那我1千元的留抵可以不用吗?按2万来交增值税
请问申报企业所得税要把增值税滞纳金填上吗?
老师,现在开发票大类劳务只能开加工服务吗?
你好,老师,2家公司各借款100,A公司有一般户,A公司当借给B公司是一般户,现在还款用基本户还款可以吗,我就是想冲掉往来款就好了,会有风险吗?
以前年度调整损益 结转本期损益时候到了利润分配---应付利润中对吗
老师,我们是外贸公司,我通过什么平台能查到外商公司注册的信息
学校购买的电子秤和急救箱入什么科目呢。
小规模公司从公司拿货回来派送,账务处理怎么弄?我开票给上海公司,上海公司也开票回来
老师,我公司没采购,公司法人借款,用于为公司购买办公用品,生产经营用车辆加油卡充值,交电费,公司车辆有贷款,法人在还贷款。现在税务局让提供买这些东西的或者花费的银行流水,我说有购买发票和公司入库,他们不认可,请问税务局做法对吗?谢谢
老师,我想咨询下做出口设备到香港的企业,需要缴纳哪些税款,发票是开形式发票,这个发票的金额和电子税务局的金额是都算500万后升一般纳税人吗
向汉口银行借款500万需要调增吗,利息支出需要调增吗
这么严格啊
你好这是税务的强制规定啊。
好的,我知道了。
不客气问题解决,请好评,谢谢。