
老师,我一直没搞明白,留抵退税这个问题,比如说我有12万的留抵税额申请退税,国家到了5月退还给公司了,哪5月我公司开出15万的销项税额,5月只有2万的进项税额,是不是交增值税15-2万=13万呀
老师,我公司上个月计算的应交增值税5万,附加税6000元,之前申请了增值税留抵退税2万,这个月报税的时候发现,附加税的金额扣除了留抵增值税基础上计算的附加税金额,留抵退税不是只影响增值税吗,对附加税也要退吗?
老师,假设6月份一般人的销项是60,进项是 65,留底5; 7月份的销项是80,进项是70 如果6月份不申请留抵退税,那7月份增值税是80-70-5=5,附加税是5*(5%+3%+2%)=0.5 如果6月份申请留抵退税,那就是没有留抵了,那7月份增值税是70-60=10,附加税是10*(5%+3%+2%)=1 申请留抵退税还要多交附加税,老师,你看我算的是有啥问题么
老师,我们公司是制造业公司,8月份发生有即征即退业务,是嵌入式软件的,然后我再申报8月份增值税时,按照分摊比例算出来的结果是,申报表一般项目,出现进项大于销项,有133万的留抵税,即征即退项目要交增值税160万,现在我有以下几个问题点,1.这个133万的留抵税我可以申请退税吗?2.如果我申请留抵税退税的话,后面我还能在申请160万的即征即退项目的退税吗?3如果我不申请进项留抵退税,我想抵9月份的销项税的话,可以抵吗,抵了之后可以申请即征即退项目的税吗
老师,公司是制造企业,有出口免抵退税,本月有进项税额留抵15万,外销申报有退税13万,本月会有退税13万,想问一下,如果后面都需要交增值税,本年除了本月外,其它月份都有交增值税,后面如果还都有交增值税,本月的退回13万,后面会免抵掉吗
请教下,25-26年至今的水电费用都是暂估入账的,现在票来了,在26年直接冲回25-26年的吗
公司只帮交社保,公司和个人部分都是企业交钱,不用发工资给员工怎么做账呢
上市公司的固定资产核算有没有模板,政策、制度、怎么盘点一系列的
去年报了未开票收入,今年开了发票了。。去年在免税收入中报了一部分,在征税收入中报了一部分。。请问下,今年的增值税申报表怎么填
老师好,报销单上的费用说明怎么写呢?谢谢
电商平台的费用是当月入账,后面平台才开票怎么办
我们用的是企业会计制度,财务报表季报利润表显示本期数和本年累计数,但我做出的利润表是本月数和本年累计数,季报的本期数是填本月数还是要填4-6月份的累计数
老师您好,房租租赁期20年,3个月免租期,总计使用243个月,每年付款三万房东给开具发票3万含税,这个应该怎么摊销呢,分录怎么写呢
请贾苹果老师回答谢谢!其他人误接,老师请问什么叫湿租
老师好,残疾人我们在政务大厅申报过了,税务上还没申报,这个是要自己去大厅税务填报还是残保那边申报