固定资产清理掉了走的营业外收入和固定资产清理科目，汇算清缴还要填资产折旧摊销及纳税调整明细表吗

那我的纳税表收入比利润表的多收入这个要怎么处理的

你好，借银行存款贷固定资产清理应交税费。你可以把这个固定资产清理改成其他业务收入。

现在改不了，是去年12月份的报表

不改怎么弄的

好，你能反结账修改最好。反结账修改现在是你税务局要求你们调整吗？如果税务局没有要求调整的话，你就不用管了。

税务局还没有说

要是税务局要调整呢

反结账修改 没其他的方法

汇算清缴都做了呀

你好，那税务局基本上要求必须得调整，你不调整的话，就不一致。他那边总是提示。

会算青椒也可以修改的。

做了汇算清缴也可以修改的。

汇算清缴的工资支出是不是应付工资的贷方

你好，职工薪酬明细表里面的账单金额是，应付职工薪酬贷方发生额合计 实际金额，税收金额是借方发生额合计。

这个怎么填账载金额和实际金额和税收金额

你好，这里面看不出来，这里填写的是年累计，你去看科目余额表多好。

是当月计提当月的，然后次月支付吗？

就是科目余额表里面的

是的当月计提次月发的

这个工资你发下去了没有？你这个本年累计贷方是不是一年的计提的工资？