老师 你不会 请教一下 2月份有笔返利，做的进项税额转出， 收入相应减少认证进项发票冲的这笔款。现在对期末收入数对不上了，这笔返利应该怎么做呢
同学，你好 2月份有笔返利，做的进项税额转出， 收入相应减少认证进项发票冲的这笔款 对的呀，冲收入冲税额
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老师您好， 关于车的发票做进项税额转出，我有点不明白。7月份收到的机动车发票已入账也已经认证抵扣了，8月份冲红退回去了，又给我开的进项专票。那么7月份这笔已经抵扣的税额8月份我得做进项税额转出，要怎么做呢
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老师好，图1是2月份的一张凭证，是福利费，做了进项税额转出，7月份这个发票冲红了，我按原来2月的分录做了负数。现在申报增值税的时候，系统比对不通过，需要把冲红发票的729.01元填上。这是什么原因啊？我2月份那笔已经做了进项税额转出
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19年有笔利息收入没记 ，21年4月发现后做了一笔调整，但是现在做21年报表的时候发现从4月开始 收入费用表和资产负债表中的本期盈余数不一致 正好差了这笔利息的金额，想问一下这样报表出来是不是不对？是否是当时利息调整那笔做错了，我现在应该怎么做呢？谢谢老师！
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老师您好，有笔业务转不过来了。请教您 2月份销项税额：6700。 2月份待认证进项税额：6900。 收到厂家返利，我给厂家开具了红字信息表，收到厂家红字进项发票。 报税时做的进项税额转出。 （分录：借：预付账款-*公司 贷：库存商品- A产品 应交税费-进项税额转出300） 2月认证进项税额6900，应交增值税：100。 结转进项税额：借：进项税6900 贷：待认证进项税额 6900 结转销项税：借：应交税费-应交增值税-销项税 贷：未交增值税 应交税费-应交增值税-进项税 下面这个结转销项税我就转不过来了
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老师我想问一下、当时对方给我们开票、财务不知道货有没有来就入帐了、借原材料、借公交税费进项税、贷应付账款、后来对方没有发货财务就把这笔凭证红冲了、但是她已经抵扣了进项税额、那怎么做凭证把这笔进项税额转出来呢
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请问3月刚成立得公司，没有业务。第二季和第一季度报的财务报表一致。但是申报完之后才发现4月份有汇款三笔账没入账，这种情况和这次申报有影响嘛？
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请问老师:简易计税方法下，销售货物的时候无需结转成本吗？如图这样的无需结转成本？
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其他权益工具投资转为长投权益法。是不是要把其他权益工具投资调到公允价后再转入长投？ 20.1.1其他权益工具投资成本为200 20.12.31公允为210 21.12.31公允为220，这时候转入长投权益法。 20.1.1 借：其他权益工具投资—成本200 贷：银行存款 200 20.12.31 借：其他权益工具投资—公允价值变动 10 贷：其他综合收益 10 21.12.31 借：其他权益工具投资—公允价值变动 10 贷：其他综合收益 10 借：长投—成本 220 贷：其他权益工具—成本 200 —公允价值变动20 借：其他综合收益20 贷：盈余公积2 未分配利润18
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支付宝支付的服务费入什么费用
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分录这样做对吗，怎么冲收入呢
同学你好 你是冲库存商品，你是采购方吗？
是的 采购方
同学，你好 那你返利冲库存商品，和收入无关
但是报税时这笔进行税额转出，需要进项发票抵扣。所以在账上应该是负数表示吗
同学，你好 嗯嗯，是的
如果是负数表示就冲减收入了。现在收入余额差这笔款的金额。
同学，你好 不冲收入，你是采购方，和收入没有关系
报税时，这个金额是负数表示。在收入里被冲减了，所以现在一季度的销售额和开票系统里的金额少这笔数，这个怎么弄。到年末时利润表收入金额和这个金额是对不上的
同学，你好 在收入里被冲减了，那你把收入冲减的分录发我 进项税额对应的是成本费用，不是收入
我没做那笔分录。因为不知道怎么处理。去年也有这笔业务，我就没做冲减收入的账，因为和收入无关。但是审计公司说我年末利润表的数据和当期收入数据不平，就是差的返利金额。所以今年不知道怎么做了。我觉得做的是对的，但是收入余额的确是少了这笔返利金额
同学，你好 那你看收入明细表，看有没有这个差额的分录
没有 收入里没做
同学，你好 收入没有做，利润表的数据有这个收入的金额？？
没有 就是报税的收入余额和账面的收入余额对不上 有这笔负数的返利金额
同学，你好 那你报税的收入这个数据你是从哪里取得的？
报税的数据是税务系统带出来的
同学，你好 你自己手动改掉