可以帮我看一下这个24年季报吗？ 是否合理？

货币资金是我们银行流水这三个月确实是负数，固定资产是做了折旧

应交税费也是负数

利润总额是负的，怎么会有所得税费用

应交税费是负数不是正常吗

这是季报

应交税费负数怎么会正常呢

你们是一般纳税人？

计提税费呀

进项大于销项了吗？

进大于销 一般纳税人

那这个可以的，你把它重分类到其他流动资产里

固定资产净值一定是正数吗 应该怎么调成正书啊 我是去年固定资产增加，今年折旧

你这年初没数据，固定资产就是今年入，今年折旧，净值肯定是正数了

看看折旧是不是计提多了

年初没有数据，固定资产是去年入的

去年入的话，你去年没做账吗？做账了期初就该有数据

因为不是一个账套的原因

那你新帐套期初建账就错了。

你说的是这个期初建账吗

是的，就是这个的了

增加了期初数，和利润表的净利润就勾稽不上了