您好,填我们有关联公司的开票的未税金额
老师,您好: 我想问下,我们公司的法人注册了两家有限责任公司,去年有一个业务是A提供给B业务,A开票给了B,所得税汇算我们需要填报关联业务往来表吗
你好,老师,想问一下,对方单位是我们的股东,我们给对方单位卖过东西,汇算清缴的时候,填写那个关联企业报告,是不是还得填那个关联劳务表。我们跟股东之间的这个销售金额,在关联往来汇总表里是不是属于劳务收入?
老师。申报企业所得税汇算清缴的时候有一个年度关联业务往来报告,里面有一个关联业务填报表单,我没有关联业务,我就直接保存了,可是审核的时候不通过,说这个表必须填写,是什么意思?
老师,您好!麻烦问下,企业年度关联业务往来报告表怎么填写呢?我第一次做,麻烦老师给个流程指引什么的,谢谢。
老师,请教一下,申报年度关联报表时,有个《年度关联交易财务状况分析表(报告企业个别报表信息》,这个是什么情况下填的,我公司情况是AB两家企业的法人,AB是关联关系,A是境内企业,B是境外企业,A把货卖给B公司。这样情况,我A公司需要填这个表吗
老师 公司购买的汽车上的用品 怎么做会计分录呢
请问,对方开给我方的专票,电子税务局勾选提示红字锁定,无法抵扣?这个应该怎么处理呢?
查账征收的无雇工的个体户工商户,刚开始也没业务,就是自己交了一万元,扣了7000社保,没有其他的费用,账怎么做,税怎么报呢老师
印花税,买卖合同可以按照第三季度勾选的进项+销项不含税金额计税依据纳税吗?
老板不要求成本做的多细化,每次都是说每张发票是对应哪几个合同的,我们是小型生产企业,那成本这块怎么做才合适?
结账增值税必须附明细;月底计提工资和社保也建议附明细,这是规范账务处理和税务备查的基本要求,请问,这些都需要附什么样的明细?
别样红系统过了夜审,少入账怎么调整
老师我想咨询一下,关于农产品增值税、企业所得税的免征问题,是不是无限额免税还是有限额的
对公借款,还对方公司借款时,需要填报销单吗?
对公支付服务费等,是填写报销单还是付款申请单?
关联关系表我没有填关联公司,只填了一个法人,是不是就不用填这两个数
您好,是咱勾选了这个表么,一个法人不影响的
老师是自动出的这个表,我没填这两个数也能保存成功,我之前是以为一个是填全年的营业收入,一个填法人的全年工资,听您说了是关联公司之间的收入支出我就明白了,那我不填就行对吧。
您好,是的是的,可以不填 的,能申报就可以