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老师,晚上好,请教一个问题广州地区的企业,去年的出口报关单,为什么我明细入了,收汇表也填了,到确认汇总表的时候还提示这两个问题,汇总不了 @A会计学堂 杨老师 

老师,晚上好,请教一个问题广州地区的企业,去年的出口报关单,为什么我明细入了,收汇表也填了,到确认汇总表的时候还提示这两个问题,汇总不了   @A会计学堂  杨老师 
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2022-07-06 21:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-07 15:53

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同学您好,没有找到这个老师哦
2022-07-07
您好,填我们有关联公司的开票的未税金额
2024-04-13
原因是税目选错、计税口径不符或扣除 / 预缴信息未同步,即便不含税收入一致也会触发校验。 反向开票收入多属经营所得,误按综合所得申报会算错应纳税所得额。 未按规则减除成本费用或核定应税所得率,直接用不含税收入计税。 预缴税款、扣除项未填对,系统比对不通过。 处理:改选经营所得模块,按查账 / 核定征收规则算应纳税所得额,补全预缴和扣除信息,重新申报。
2026-01-28
你好,如果真实情况就这样,继续申报即可
2022-05-15
同学你好,不影响汇算清缴的数据,就不用更正申报了。
2023-05-18
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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