金额迷你版，启用的是新会计准则，24年新建一个账套（23年不启用核算项目，新增科目都是直接加二级明细的，24年启用核算项目），24年资产负债表里面直接不显预收账款预付账款（实际是应收贷方，应付的借方的数据），24年的表格里，数据直接合并了，怎么设置这个数据跟23年一样分开的

看不明白什么意思

你好   你在24年的新账套里面要重新设置一下期初余额的公式的

是在启用账套，填写试算平衡的时候设置期初余额的公式吗，怎么设置

你好  这个估计要跟你们售后的人说一下的  要他们帮你远程一下的  因为线上基本上没法指导的

不是设置公式就可以了吗，还是说需要改动什么东西，我想问下，这个差异是因为启用核算项目导致的吗

你好  是的呀  核算项目不一样了   报表里面需要重新设置公式的

之前没有用核算项目，新增的科目都是设置二级明细，这个数量有限，所以启用核算项目了，但是数据，内容架构都是用23年的数据，试算平衡的数据跟23年科目余额表的数据是一样的

你好 你这个其实根本问题是重分类了  所以要重新设置公式的

好的，那我想问下，因为用了新的账套，导致23年末跟24年初，资产负债表总额不一致，现在要申报24年第一季度企业所得税，请问这个期初数需要修改吗，改不改会有什么影响

你好  要口径一样的哈 之前写季报  是没有重分类的数据 后面写数据也是要重分类的数据哈

这个是期初数据，口劲一致那就是期初数据不变，24年的本季度的数据，可以按24年新的资产负债表数据填写吗，还是说，需要跟23年一样，分在预收预付里面