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老师您好，请问个税退费手续费，需要缴纳增值税，我申报的时候填在哪一栏呀
2024-04-15 09:57
2024-04-15 09:57
你好，你们是一般人还是小规模呢？
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工资分录 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金
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小规模的
如果一个季度没有超过30万，就填写在小微企业免税销售额里面。
那这个个税的退税增值税最后是不需要缴纳的嘛？最后转入营业外收入？
对，也是转到营业外收入里面。
是把这个季度的收入和这个个税的收入合在一起填写嘛？
对，没错，是合集到一起申报的。
好的，我明白了，谢谢老师
客气，帮忙给五星好评，多谢，多谢！