老师好，我查看2023年凭证，发现给老板（支付）了两个两万元的会计凭证 （备注还款摘要）借：记其它应付款4万， 贷：银行存款4万 是不是错的！下一笔业务是老板给公户打款4万 记账凭证 摘要（存备用） 借：银行存款6万，贷：其它应付款老板6万

差旅费，老师

这个老板得拿发票报销冲销其他应收款。

但是现在没有发票，我的电脑账上资产负债表出现了其他应付款负数10万多一点，不知道怎样办了哈

这么做账，借其他应收款老板 贷其他应付款

上面的会计分录有没有问题哈，其它应付账款出现负数该怎样处理哈我需要一笔一笔找凭证核对吗？感谢老师

你按照这个负数的总数做就可以。

具体怎么做，会计学的时间不长，不太会处理，我现在要在2024年3月份会计凭证里加一笔会计分录吗？分录摘要，和会计分录又该怎样写呢哈，请老师帮忙写一下哈感谢，感谢老师

摘要就可以写调整某笔会计分录就可以。

借其他应收款老板 贷其他应付款

老师，金额数字写负数吗？还有我的其它应付款金额总数是10万，这笔分录在2024一季度3月份写完，其它金额还需要找出来在写一笔这样的分录就可以了吗

金额按照证书的填写，金额就是其他应付款负数的金额

好的，这两笔分录，给老板付款4万，收到老板打钱6万，总体来说老板多打了两万，我的金额写那个数字哈

差个额来写就可以了。

这两笔分录不是我写的，是以前代账公司写的，这两笔分录以前老板给公司打款30万，代账公司，就给老板付款就写了还款，借，其它应付款，老板，贷：，银行存款

这个你可以调整一下就可以了，调整到一个科目。

第二笔分录就写了存备用金，借：银行存款6万 贷；其它应付款老板我感觉这两笔分录有问题，就问了老师您